Vierteljahresbericht zum Wirtschaftsjahr 2024/2025 per 31.10.2024 (1.Quartal) von Stadttheater und Musikdirektion Aachen
E 46/47/0105/WP18 · Entscheidungsvorlage
Beratung
Der Vorsitzende, Ratsherr Tillmann, ruft den Tagesordnungspunkt auf und verweist auf die Vorlage. Ratsherr Pilgram begrüßt es, dass der Bericht vorliege. Er mahnt an, dass die Besucherzahlen bereits in der Vorlage hätten genannt werden sollen. Die aktuellen Zahlen hätte man dann in der Sitzung mündlich ergänzen können. Verwaltungsdirektorin Miriam Sasserath bittet um Nachsicht; die fehlenden Besucherzahlen in der Vorlage seien mit den nach wie vor hohen Krankenständen sowie einer Elternzeit zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung zu begründen. Sie gibt die Besucherzahlen des ersten Quartals 2024 mit 25.377 an und erfreut sich am hohen Zuspruch und den gut verkauften Vorstellungen.
Frau Crumbach-Trommler spricht das Investitionsbudget der neuen Orchesterstühle an. Sie habe ausgerechnet, dass das Orchester als ein B-Orchester auf eine Mitgliederzahl von 66 komme, mit Aushilfen und Verstärkung bis zu 75, was die Stuhlzahl erkläre. Allerdings gibt sie zu bedenken, dass die Stühle gemäß den Angaben der Vorlage nicht preiswert seien. Sie fragt, ob ein Mengenrabatt infrage komme, selbst wenn es schon eine Ausschreibung gebe. Des Weiteren berichtet sie, dass am vergangenen Freitag ein Gespräch mit Frau Wulf vom Eurogress bezüglich der Akustik im Europasaal stattgefunden habe. Dort sei ebenfalls thematisiert worden, dass die Orchesterstühle im Europasaal in einem schlechten Zustand seien, sodass sie zum Teil unter den Musiker*innen eingebrochen seien.
Frau Wulf habe sich deshalb bereit erklärt, die Stühle auszutauschen und schließe sich der Bestellung der Stühle des Theaters an. Frau Sasserath stimmt dem zu und erläutert, dass die Auswahl der Stühle nicht einfach sei. Man habe im vergangenen Jahr Testmodelle bestellt und erkannt, dass es verschiedener Anforderungen bedürfe. Man müsse verschiedene Modelle für den Orchestergraben und den Probenraum bestellen. Beispielsweise könne man nicht alle Modelle aufgrund der Höhe im Orchestergraben stapeln. Sie habe jedoch von dem erfreulichen Gespräch mit Frau Wulf gehört. Mengenrabatte würden alle Hersteller gewähren und es werde demnächst noch eine Abfrage im Orchester stattfinden, um die passende Auswahl zu treffen.
Nachdem es keine weiteren Meldungen gibt, schließt der Ausschussvorsitzende Tillmann den Gesprächspunkt ab und stellt fest, dass der Ausschuss die Vorlage zur Kenntnis nimmt.
Beschlussvorschlag
Der Betriebsausschuss Kultur und Theater nimmt den Vierteljahresbericht per 31.10.2024 (1. Quartal) von Stadttheater und Musikdirektion Aachen zur Kenntnis.
Erläuterungen
Vorbemerkungen
- Gemäß §§ 7, 20 EigVO NRW und § 12 Betriebssatzung ist der Vierteljahresbericht per 31.10.2024 (Abschluss 1.Quartal) vorzulegen.
- Der Vierteljahresbericht gemäß Anlage zeigt hierzu das buchhalterische Ergebnis der Erfolgsrechnung für den Zeitraum 01.08.2024 – 31.10.2024 (1. Quartal) sowie eine darauf basierende Prognose auf das voraussichtliche Jahresabschlussergebnis (Stand: Dezember 2024).
Erläuterung / Kurzanalyse zur Prognose:
- Wenngleich die Umsätze aus dem Ticketverkauf zu Beginn der aktuellen Spielzeit 2024/2025 vergleichsweise höher ausfallen als im Jahr zuvor, zeichnet sich anhand der bisherigen Nachfrage dennoch ab, dass der für diese Spielzeit geplante Umsatz voraussichtlich nicht erreicht werden kann. Dieser Mindertrag kann allerdings voraussichtlich kompensiert werden durch erhöhte institutionelle Fördermittel des Landes NRW – vorausgesetzt, dass die diesbezüglich jüngste Erhöhung für das Jahr 2024 auch für 2025 auf mindestens dem gleichen Niveau erhalten wird.
- Beim Personalaufwand liegen für den frühen Zeitpunkt der Berichtserstellung lediglich Erkenntnisse über eine vergleichsweise geringe Planüberschreitung von rd. 65 TEuro vor, die sich durch moderat erhöhte Gagen für die Leistungen der zu verpflichtenden Produktionsteams (Kontengruppe 42) begründet und die durch entsprechende Einsparungen beim Sachaufwand für Bühnenbildausstattung sowie Kostüme und Maske (Kontengruppe 54) gedeckt wird.
- Weiterhin absehbar ist eine Planüberschreitung beim Sachaufwand in Folge einer Erhöhung des städtischen Verwaltungskostenbeitrages (VKB) um rd. 20 TEuro (Kontengruppe 56), die allerdings durch eine dazu korrespondierende Erhöhung des städtischen Betriebskostenzuschusses (BKZ) ausgeglichen wird.
- Das danach zum jetzigen Zeitpunkt prognostizierte Betriebsergebnis (nach städtischem Betriebskostenzuschuss) für die Spielzeit 2024/2025 entspricht nahezu der Planung mit einem Fehlbetrag von ca. 1,9 Mio. Euro, der auch unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresabschlussergebnisses für die Spielzeit 2023/2024 vollumfänglich aus der allgemeinen Rücklage aufgefangen werden kann.
Investitionen / Vermögensplan:
- Die im laufenden Wirtschaftsjahr zu tätigenden Investitionen werden sich insgesamt voraussichtlich innerhalb der geltenden Vermögensplanung bewegen. Eine Übersicht der getätigten Investitionen (Stand: 15.10.2024) ist als Anlage beigefügt.
- Die Investitionen im Rahmen des Förderprojektes »AKZENT Barock« werden als Investitionszuschuss vollständig aus bewilligten Fördermitteln gedeckt, so dass sich diesbezüglich mögliche Abweichungen jedenfalls nicht negativ auf den Finanzierungsbedarf auswirken würden.
Besucherzahlen:
Die Berichterstattung zu den Besucherzahlen wird kurzfristig vor bzw. in der Sitzung erfolgen, um ein möglichst aktuelles Bild vermitteln zu können.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen:
JA | NEIN | ||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | |||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. | Folge-kosten (alt) | Folge-kosten (neu) | |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | |||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||
Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
Keine
Klimarelevanz:
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine | positiv | negativ | nicht eindeutig |
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering | mittel | groß | nicht ermittelbar |
Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine | positiv | negativ | nicht eindeutig |
Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):
gering | unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels) | ||
mittel | 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) | ||
groß | mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels) |
Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):
gering | unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels) | ||
mittel | 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) | ||
groß | mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels) |
Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:
vollständig | |||
überwiegend (50% - 99%) | |||
teilweise (1% - 49 %) | |||
nicht | |||
nicht bekannt |
Technische Details
ID: 1007223
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=1007223
Hauptdokument
Sammeldokument öffentlich
2024-12-19 E 46_47_0105_WP18 Vierteljahresbericht SAO.pdf
7.1.2025
270.3 KB
Metadaten
- TOP
- Ö 11
- Sitzung
- Sitzung des Betriebsausschusses Kultur und Theater
- Gremium
- Betriebsausschuss Kultur und Theater
- Datum
- Do., 30.01.2025
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Entscheidungsvorlage
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Entscheidungsvorlage
- Federführend
- E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion
- Geändert
- 8.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 8. Februar 2026 um 12:12
Beschlussdokument
Sammeldokument öffentlich
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