Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2026
E 49/0005/WP19 · Anhörung
Beratung
Ratsherr Pilgram bedankt sich für die bereits im Vorfeld geklärten Punkte. Er bezeichnet den Wirtschaftsplan als Meisterleistung und als sehr guten Wirtschaftsplan. Natürlich ist das Thema Bewachung noch ein Problem. Hinsichtlich des Zollmuseums verweist er auf den Ratsantrag „Perspektive für das Zollmuseum“ von den Fraktionen GRÜNE/SPD vom 18.06.2025.
Abschließend bedankt er sich nochmal für die Vorlage der Verwaltung.
Zum Thema Videoüberwachung in den Museen verweist der Beigeordnete, Herr Brötz, auf eine interkommunale Abfrage.
Darüber hinaus informiert Herr Brötz über eine Idee hinsichtlich des Zollmuseums; weitere Informationen hierzu werden voraussichtlich im Frühjahr an die Politik herangetragen.
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur und Theater:
Der Betriebsausschuss Kultur und Theater empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2026 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung.
Beschlussvorschlag Finanzausschuss:
Der Finanzausschuss nimmt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2026 in der vorliegenden Fassung zur Kenntnis.
Beschlussvorschlag Rat:
Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2026 auf Empfehlung des Betriebsausschuss Kultur und Theater in der vorliegenden Fassung fest.
Erläuterungen
Gemäß § 15 der Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ vom 13.12.2017 wird der Wirtschaftsplan für das kommende Wirtschaftsjahr dem Betriebsausschuss Kultur zur Beratung vorgelegt und im Anschluss daran dem Rat der Stadt zur Feststellung zugeleitet.
Der Wirtschaftsplan 2026 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 25.715.900,00 Euro aus. Der Wirtschaftsplan gliedert sich insgesamt in 9 Teilwirtschaftspläne.
Der Zuschuss des Rechtsträgers (der Stadt Aachen) weist im Haushaltsplan 2026 eine Summe in Höhe von 25.331.700,00 Euro aus.
Der Wirtschaftsplan 2026 schließt mit einem Defizit in Höhe von 384.200,00 Euro ab, dies wird wie unten genannt aus der Rücklage des Kulturbetriebs gedeckt.
Auf folgende Risiken / Änderungen ist hinzuweisen:
Verhandlungen mit der Kernverwaltung haben dazu geführt, dass pauschal zusätzliche Mittel ab 2026 in Höhe von jährlich 1.000.000,00 Euro zur Verfügung gestellt werden.
Weiter wird der Jahresverlust aus dem Wirtschaftsjahr 2025 durch die Kernverwaltung übernommen.
Die Aufteilung der zusätzlich bereitgestellten Mittel wird wie folgt durch den Kulturbetrieb vorgenommen:
- 1. Tarifvertragliche Gehaltsanpassungen
Die Erhöhung der tarifvertraglichen Gehaltsanpassungen in Höhe von 950.000, - € werden dauerhaft eingeplant.
- 2. Augmented Reality im Krönungssaal
Gemäß der Vorlage Betriebsausschuss und Theater vom 30.01.2025 werden für das Projekt des Rathausvereins „Krönungssall 4.0“ Mittel für das Jahr 2026 in Höhe von 50.000, - € eingeplant.
Folgende Maßnahmen führen im Wirtschaftsplan des Kulturbetriebs zu einem derzeitigen Defizit in Höhe von 384.200,00 Euro:
Nach den geführten Gesprächen mit der Kernverwaltung wurde beschlossen, dass das voraussichtliche Defizit gegen die Rücklage des Kulturbetriebs zum Jahresabschluss 2026 gebucht wird (Stand der Rücklage zum 31.12.2025: 897.827,75 Euro).
- 144.900,00 Euro Einführung Dokumentenmanagementsystem
- 3.600,00 Euro Lizenzkosten Windows 11
- 57.400,00 Euro Office Neueinrichtung
-65.000,00 Euro VDI Produktkosten
-33.300,00 Euro Zusatzkosten Ablösung GroupWise
-50.000,00 Euro Veranstaltungsbudget Reit WM 2026
-30.000,00 Euro Veranstaltungsbudget Chorbiennale
Risiken:
Der Wirtschaftsplan des Kulturbetriebs ist trotz der vorher genannten Verbesserungen nochrisikobehaftet.
Weiter ist insbesondere auf die hohen Bewachungskosten bedingt durch erhöhte Krankenstände und Tariferhöhungen der externen Bewachungsfirma hinzuweisen.
Siehe auch Vierteljahresberichte 2025.
Durch die Einführung „Gemeinsam morgens ins Museum“ werden Einsparungen der Bewachungskosten in Höhe von voraussichtlich 40.000,00 Euro erzielt, dies wurde bereits bei der Berechnung beachtet.
Mit Einführung der neuen Entgeltordnung zum 01.06.2025 konnte mit Mehrerträgen für das Wirtschaftsjahr 2026 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2024/2025 in Höhe von 337.600,00 Euro kalkuliert werden.
Der Stellenplan wurde nach Zusendung der Unterlagen durch die Kernverwaltung angepasst. Die Abstimmung erfolgt nun jährlich.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen:
JA | NEIN | ||
x |
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | |||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2026 | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. | Folge-kosten (alt) | Folge-kosten (neu) | |
Ertrag | 29.091.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personal-/ Sachaufwand | 29.074.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abschreibungen | 401.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | -384.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | -384.200 | 0 | |||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||
Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
Keine
Klimarelevanz:
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine | positiv | negativ | nicht eindeutig |
x |
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering | mittel | groß | nicht ermittelbar |
x |
Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine | positiv | negativ | nicht eindeutig |
x |
Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):
gering | x | unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels) | |
mittel | 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) | ||
groß | mehr als 770 t / Jahr(über 1% des jährl. Einsparziels) |
Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):
gering | x | unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels) | |
mittel | 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) | ||
groß | mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels) |
Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:
vollständig | |||
überwiegend (50% - 99%) | |||
teilweise (1% - 49 %) | |||
nicht | |||
x | nicht bekannt |
Abstimmungsergebnis
Weitere Dokumente (7)
Die Dokumente werden direkt vom Ratsinformationssystem der Stadt Aachen abgerufen und nicht von uns gespeichert oder gehostet.
Technische Details
ID: 1020466
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=1020466
Hauptdokument
Sammeldokument öffentlich
2026-01-07 E 49_0005_WP19 Wirtschaftsplan fuer SAO.pdf
7.1.2026
742.8 KB
Metadaten
- TOP
- Ö 18
- Sitzung
- Sitzung des Betriebsausschusses Kultur, Theater und VHS
- Gremium
- Betriebsausschuss Kultur, Theater und VHS
- Datum
- Do., 29.01.2026
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Anhörung
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Anhörung
- Federführend
- E 49 - Kulturbetrieb
- Geändert
- 27.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 8. Juli 2026 um 17:42