Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2026

Unter Bezug auf die dem Betriebsausschuss zugegangenen Unterlagen erläutert Frau Hennefeld den Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2026, zu dem die Zustimmung des FB 20 (Finanzsteuerung) vorliegt. Im Vergleich zum Vorjahr werden sowohl die Erträge im Geschäftsjahr 2026 mit 7.561.000 EUR um 1.791.000 EUR als auch die Aufwendungen mit 12.730.000 EUR um 3.224.000 EUR höher angesetzt. Der geplante Jahresverlust 2026 in Höhe von 5.169.000 EUR wird voraussichtlich um 1.433.000 EUR höher als 2025 ausfallen.

Der Jahresfehlbetrag wird teilweise durch den laufenden Zuschuss der Stadt Aachen in Höhe von 2.441.700 EUR ausgeglichen. Der den Zuschuss übersteigende Anteil des Jahresfehlbetrages von 2.727.300 EUR wird aus der Kapitalrücklage entnommen. Trotz der Entnahme bewegt sich das Eigenkapital auf einem soliden Niveau von etwa 61 % der Bilanzsumme. Erstmalig ist das Kurhaus, das ab Juni 2026 bespielt wird, operativ mit in die Gesamtdarstellung des Wirtschaftsplanes 2026 einbezogen worden. Aufgrund der guten Buchungslage in den einzelnen Locations ist bei der Planung mit der Generierung von höheren Umsätzen im Vergleich zum Vorjahr kalkuliert worden. Im Einzelnen ist beabsichtigt, im Eurogress um 843.000 EUR, im Tivoli um 150.000 EUR sowie im Bereich Bendplatz & Märkte (Historischer Jahrmarkt Kornelimünster) um 169.000 EUR höhere Umsätze als im Vorjahr zu erzielen. Im Kurhaus erwartet sie erstmalig Umsätze in Höhe von 494.000 EUR.

Zudem erläutert sie, dass die bei den Aufwendungen zu berücksichtigenden Kostensteigerungen zur Verschlechterung des Ergebnisses beitragen. Im Einzelnen sind dabei die folgenden Kostensteigerungen bzw. Abweichungen zu berücksichtigen, die insbesondere durch die Vergrößerung des Betriebes entstehen:

• Personalaufwendungen (TEUR 714)
• Veranstaltungskosten (TEUR 735)
• Abschreibungen (TEUR 1.325)
• Instandhaltung Eurogress (TEUR 1.085)
• Sonstiger betrieblicher Aufwand (TEUR 451)

sowie die Kostensteigerungen, die durch besondere Sanierungsmaßnahmen bedingt sind:

• Reparatur 500 Stühle (TEUR 125)
• Beratung/Planung Lichtanlage Foyers (TEUR 30)
• Parkett- und Malerarbeiten (TEUR 40)
• Gebäudeautomation (TEUR 150 in 2026 / TEUR 326 in 2027)
• Sicherheitsbeleuchtung (TEUR 60)

Die Betrachtung der Borngasse erfolgt separat. Die Entwicklung insgesamt ist sehr zufriedenstellend, das Ergebnis ist positiv (64.700 EUR).

Herr Pilgram möchte wissen, ob eine Senkung der Strompreise auch bei der Stadt Aachen ankommt. Weiterhin möchte er wissen, warum in der Borngasse ein Gewinn von über 60.000 EUR erwirtschaftet wird. Außerdem möchte er mit Hinweis auf die Haushaltsberatungen wissen, ob zukünftige Ergebnisse im Vorfeld schon niedriger geplant werden, falls es zu einer Kürzung des Zuschusses kommen würde.

Frau Hennefeld erklärt, dass der Eigenbetrieb in die Stromverträge der Stadt Aachen integriert ist. Dem Gewinn in der Borngasse steht der Einsatz der zuvor eingesetzten hohen Kosten entgegen, deren Amortisation gerade beginnt. Sie weist darauf hin, dass Zinsen und Tilgungen im Eigenbetrieb anfallen. Im Übrigen stehen demnächst Instandhaltungsarbeiten an. Frau Hennefeld stellt fest, dass der Teil des Jahresfehlbetrages, der nicht über den städtischen Zuschuss und die gewoge Dividende abgedeckt wird, durch die Entnahme aus dem Eigenkapital ausgeglichen wird. Dies wird auch 2025 so sein. Derzeit liegt die Eigenkapitalquote bei 61%. Die Kürzung des städtischen Zuschusses müsste so erfolgen, dass die Liquidität des Eigenbetriebs nicht gefährdet wäre. Kurzfristig wäre eine solche Maßnahme möglich, aber nicht dauerhaft. Frau Wulf ergänzt, dass die eingelegten Gebäude keine liquiden Mittel sind. In Beantwortung der Frage von Herr Kaiser nach den Kosten für die Sicherheitsbeleuchtung führt Frau Hennefeld aus, dass eine Veranstaltungsstätte eine Sicherheitsbeleuchtung vorhalten muss. Ohne eine funktionierende Sicherheitsbeleuchtung darf eine Veranstaltungsstätte nicht betrieben werden. Aktuell stehen Arbeiten an der Steuerungsanlage an. Frau Dr. Schmeer möchte wissen, wie die voraussichtliche Ertragssituation im Kurhaus im Hinblick auf die Mieten von Vereinen ist und ob in diesem Zusammenhang eine Förderrichtlinie für Aachener Vereine in Arbeit ist. Frau Hennefeld erklärt dazu, dass dieser Punkt in einer der nächsten Betriebsausschusssitzungen auf der Tagesordnung stehen wird.