Einrichtung von zwei halben Stellen für Erzieher*innen im Bereich der Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich in städtischer Trägerschaft (FB 45)

Die Verwaltung hat dem Kinder- und Jugendausschuss und dem Ausschuss für Schule und Weiterbildung in der gemeinsamen Sitzung am 28. April 2026 den Ausbau der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich im Stadtgebiet Aachen empfohlen.

Unter Berücksichtigung des in der Vorlage dargestellten Ausbaus sind insgesamt zwei Grundschulen/ Offene Ganztagsschulen in städtischer Trägerschaft betroffen.

Mit der Ausweitung der Gruppen geht ein Mehrbedarf an Personal einher, der sich wie folgt zusammensetzt:

Da die Eltern bis Oktober (Stichtag nach den Herbstferien) noch die Möglichkeit haben, ihre Kinder in der OGS an- bzw. abzumelden, kann es grundsätzlich zu Abweichungen zum geplanten Gesamtbedarf (Mehr- bzw. Minderbedarf) oder zu Verschiebungen hinsichtlich der Bedarfe zwischen verschiedenen Schulen kommen. Aufgrund dessen kann der tatsächliche bzw. endgültige Bedarf erst nach den Herbstferien festgestellt werden.

Die Kinder können jedoch bereits vorab in die OGS aufgenommen werden, sodass das hierfür notwendige Personal schnellstmöglich zur Verfügung stehen muss.

Daher ist die Ausweitung des zu bewirtschaftenden Stundenkontingents für den Bereich der Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich in städtischer Trägerschaft unterjährig um insgesamt 39 Wochenstunden für Erzieher*innen erforderlich. Unter Berücksichtigung der Verteilung der Wochenstundenkontingente auf die einzelnen Offenen Ganztagsschulen ist mit der Bewirtschaftung der v.g. Stundenkontingente die Einrichtung von insgesamt zwei halben Planstellen verbunden.

Ergänzender Hinweis zur Personalratsbeteiligung:

Die Personalvertretung wird im Rahmen ihres Anhörungsrecht zum Stellenplan gemäß § 75 LPVG NRW beteiligt. Die Anhörung erfolgt voraussichtlich in der Sitzung am 02.09.2026.

Finanzielle Auswirkungen:

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Die Ansätze für das Jahr 2026 beziehen sich auf den Zeitraum 08/2026 bis 12/2026, so dass hier lediglich fünf Monate zu Grunde gelegt wurden.

Die Bereitstellung der Personalaufwendungen für den Personalkostenverbund (PKV) im laufenden Haushaltsjahr sowie zur Haushaltsplanung 2027 ff. erfolgt haushaltsneutral aus dem Sachkostenetat des FB 45 wie folgt:

Die Kosten für die OGS werden teilweise refinanziert. Die Refinanzierung bezieht sich sowohl auf die Sach- als auch Personalkosten und resultiert aus der Erhebung von Elternbeiträge gem. Satzung der Stadt Aachen sowie aus Zuschüssen des Landes NRW gem. Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung vom 07.05.2025 über die Zuwendung für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich.

Für das laufende Schuljahr 2025/2026 lässt sich eine Refinanzierung für Sach- und Personalkosten von insgesamt ca. 74 % feststellen. Der selbstzutragende Anteil des Schulträgers ergibt sich aus dem erlassmäßig vorgegebenen Eigenanteil pro Platz pro Schuljahr (aktuell ca. 18,5 % der Gesamtkosten) zzgl. der restlichen Kosten, die nicht refinanziert werden (aktuell ca. 7,5 % der Gesamtkosten).

Für das kommende Schuljahr 2026/2027 prognostiziert der FB 45 anhand der vorliegenden Schüler*innenzahl eine Steigerung der nicht refinanzierten Kosten auf ca. 11 %.

Eine teilweise Deckung der anfallenden Personalkosten wird durch vorhandene Mittel im Etat des FB 45 sichergestellt, da im dortigen PSP-Element 4-030101-807-8, Kostenart 53180000 auch eine Pauschale für Personal i.H.v. 64.139 € Vollzeitkraft/ Jahr enthalten ist. Diese Mittel werden im Rahmen einer Sachkostenverlagerung in den PKV übertragen.

Bei der Planung der Personalkosten im PKV werden aktuell 74.800 € pro Erzieher*innenstelle i.S. eines kalkulatorischen Planansatzes berücksichtigt (KGSt-Wert). Legt man diesen Wert zu Grunde, entstehen für die zu besetzenden 1,0 Vollzeitäquivalente (39 Wochenstunden) für das verbleibende Jahr 2026 insgesamt Personalkosten i.H.v. 31.200 € (Besetzung ab August angenommen) und für das vollständige Kalenderjahr 2027 i.H.v. 74.800 €:

Bei den v.g. kalkulierten Personalkosten handelt es sich um Durchschnittswerte der KGSt. Die tatsächlichen Personalkosten aus dem vergangenen Haushaltsjahr 2025 beliefen sich auf durchschnittlich 63.585,58 € pro Vollzeitstelle p.a..

Die Bereitstellung der Personalaufwendungen im PKV erfolgt vorerst in Höhe der im Sachkostenetat des FB 45 berücksichtigten Pauschale anteilig für das Jahr 2026 von 26.800 €. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2027 ff. erfolgt die Bereitstellung der Personalaufwendungen in Höhe des Betrags von 64.100 € / Jahr.

Der Sachkostenetat des FB 45 wird um die oben genannten Beträge entsprechend reduziert.

Sofern im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung und der Abrechnung der erforderlichen Stundenkontingente für die Stellen festgestellt wird, dass die verlagerten Mittel aus dem Sachkostenetat in den Personalkostenverbund nicht auskömmlich sind, ist eine weitere Deckung des entstandenen Differenzbetrags aus dem Sachkostenetat des FB 45 herbeizuführen.

Klimarelevanz:

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die

Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt: