6. Februar 2024 um 17:00, Rathaus

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Modernisierung Freibad Hangeweiher 3. Bauabschnitt undInterimsbauten für die Saison 2024 - Sachstandsbericht

FB 52/0132/WP18 · Kenntnisnahme

Beratungsergebnis:ungeändert beschlossen

Beratung

Zu Beginn der Beratung des Tagesordnungspunktes trägt Frau Pade, Projektleiterin Gebäudemanagement, anhand einer Präsentation vor, welche der Niederschrift als Anlage beigefügt ist.

Im Anschluss bedankt sich der Ausschussvorsitzende Herr Dr. Breuer für den Vortrag.

Herr Hangarter schließt sich dem Dank an und sagt, seine Fraktion hoffe, dass der Bauabschnitt wie geplant durchgeführt werde. Er fragt, aus welchen Mitteln die Mehrkosten gedeckt werden? Die Umstellung der Energie von Gas auf Fernwärme sei auf lange Sicht die richtige Entscheidung.

Herr Dr. Nadzeyka fragt, ob der Badebetrieb in 2024 gestört oder unterbrochen werde?

Auf die beiden Fragen von Herrn Hangarter und Herrn Dr. Nadzeyka teilt Frau Pade mit, dass die Mehrkosten durch den städtischen Haushalt gedeckt werden. Eine Unterbrechung des Betriebes sei nicht vorgesehen. Der Baubetrieb wird allerdings durchgängig fortgeführt und es sei davon auszugehen, dass die Besucher dies mitbekommen werden.

Hinsichtlich der Energieumstellung berichtet Frau Pade, dass zunächst die Installation einer Wärmepumpe vorgesehen gewesen sei. Im Rahmen der weiteren Planung stellte sich jedoch heraus, dass im Freibad ganzjährig Fernwärme verfügbar sei, weshalb nochmal eine Umplanung vorgenommen wurde und somit auch langfristig Kosten eingespart werden können.

Abschließend sagt Herr Dr. Breuer, er freue sich auf ein tolles, modernes Freibad.

Beschluss

Der Sportausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung einstimmig zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Der Sportausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Erläuterungen

Erläuterungen:

Neubau Freibad-Gebäude im Freibad Hangeweiher (3.BA)

Entwurfskonzept

Der geplante Neubau des Freibadgebäudes sieht eine Reduzierung der bestehenden Gebäudekubatur und eine Neuordnung des Zugangs- und Kassenbereichs vor. Ein luftiges Energiedach prägt den neuen Zugangs- und Kassenbereich und schützt sowohl diesen als auch die daran anschließenden Einzelumkleidekabinen und die Schließfächer im Freien.

Das Gebäude beherbergt im Erdgeschoss die Sammelumkleiden, Duschräume und Toiletten sowie den Behindertenbereich (mit WC, Dusche und Umkleide), Büro- und Sozial - und Lagerräume.Im ersten Obergeschossbefindet sich die Wohnung für die Badleitung.

Die Planung berücksichtigt die Anfahrbarkeit für Rettungsfahrzeuge und eine barrierefreie Zugänglichkeit aller Funktionsbereiche.

Aktueller Sachstand

Termine

Nach dem vorzeitigen Ende der Freibadsaison am 31.08.2023 sind die Arbeiten Anfang September gestartet und liegen derzeit im Zeitplan. Das Bestandsgebäude ist mit Ausnahme des Kassenhauses zurückgebaut worden. Das Kassenhaus wird in der Saison 2024 noch genutzt. Die Erd- und Rohbauarbeiten beginnen Anfang Februar 2024.

Kosten

Gemäß Baubeschluss vom 26.08.2021 beträgt das Projektbudget für den Neubau des Freibad-Gebäudes inkl. aktivierter Eigenleistung, Risiko und einer Baukostensteigerung von 4,5 % p.a. -basierend auf der Kostenberechnung vom 12.11.2020 – 5.316.600 € brutto.

Da die tatsächliche Baukostensteigerung durch Corona und Ukraine-Krieg erheblich höher ausgefallen ist, wurden im Juli 2023 weitere Mittel in Höhe von ca. 1,4 Mio. € eingeworben. Für die Umplanung der Heizung von Gasbrennwertthermen auf Wärmepumpen wurden im Juli 2023 weitere Mittel in Höhe von ca. 141.000 € brutto angemeldet.

Gefördert wird das Projekt mit 1.485.000 Euro über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“.

Derzeit sind ca. 40% der geplanten Bauleistungen vergeben, für weitere ca. 7% der Bauleistungen laufen Ausschreibungsverfahren. Die weiteren Ausschreibungen folgen sukzessive.

Unter Berücksichtigung der eingeworbenen Mehrkosten wird der Kostenrahmen derzeit eingehalten.

Interimsgebäude Freibad Hangeweiher

Entwurfskonzept

Für die Freibadsaison 2024 wird auf der Liegewiese ein Interimsgebäude aus Containern errichtet, das neben Umkleiden, Duschen und WC auch einen Behindertenbereich (mit Umkleide, Dusche und WC) sowie Büros, Erste Hilfe-Raum und Personalräume beherbergt. In überdachten Bereichen werden 224 Spinde aufgestellt. Alle Räume sind barrierefrei zu erreichen.

Zwischen Saisonende 2023 und Errichtung des Interimsgebäudes werden einzelne Container als Personalräume für die Saisonnachbereitung 2023 und die Saisonvorbereitung 2024 aufgestellt, die nach Errichtung des Interimsgebäudes wieder abgebaut werden. Einzelne Lagercontainer werden für den Zeitraum von Räumung des Bestandsgebäudes bis zur Innutzungnahme des Neubaus zur Verfügung gestellt.

Aktueller Sachstand

Termine

Nach dem vorzeitigen Ende der Freibadsaison am 31.08.2023 sind Anfang September die Personal- und Lagercontainer aufgestellt und in Betrieb genommen worden.

Mitte Februarbeginnen die Vorarbeiten für das Interimsgebäude.

Die Arbeiten sind im Zeitplan.

Kosten

Für die Anmietung der Personal- und Lagercontainer wurde in 2023 unterjährig ein Betrag in Höhe von 70.000 € zur Verfügung gestellt.

Für den Kauf der anderen Container steht ein Budget inkl. aktivierter Eigenleistung, Risiko und einer Baukostensteigerung von 4,5 % p.a. - basierend auf der Kostenberechnung vom 08.07.2022 - von

1.707.300 € brutto zur Verfügung.

Derzeit sind ca. 95% der Bauleistungen (Bezug Kostenberechnung) für die Interimsbauten vergeben.

Der Kostenrahmen wird nach derzeitigem Stand eingehalten.

In der Anlage 1 ist eine Aufstellung der eingeplanten Mittel für die Gesamtmaßnahme „Freibad Hangeweiher“ beigefügt.

Es ist beabsichtigt, in der Sitzung mündlich zu berichten.

Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN
	x

5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher – Hochbauten

5-080301-904-00400-990-3 - Freibad Hangeweiher Interimsbauten

investive Auswirkungen	Ansatz inkl. EU 2024*	Fort.Ansatz 2024*	Ansatz 2025 ff.	Fort.Ansatz 2025 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	297.000,00 €	297.000,00 €	891.000 €	891.000 €	1.188.000,00 €	1.188.000,00 €
Auszahlungen	6.868.202,10 €	6.868.202,10 €	1.834.000 €	1.834.000 €	8.702.202,10 €	8.702.202,10 €
Ergebnis	-6.571.202,10 €	-6.571.202,10 €	-943.000 €	-943.000 €	-7.514.202,10 €	-7.514.202,10 €
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0,00 €		0,00 €
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben

*Summe der investiven Auszahlungen 2024 beinhaltet die in 2023 nicht zur Auszahlung gekommen Mittel iHv. 1.827.802,10 €, welche auf Antrag (Antrag wurde noch nicht gestellt) in das Jahr 2024 übertragen werden können.

1-080301-900-4 Freibad

4-080301-904-1 Interimsbauten

konsumtive Auswirkungen	Ansatz inkl. EU 2024*	Fort.Ansatz 2024*	Ansatz 2025 ff.	Fort.Ansatz 2025 ff.	Folgekosten (alt)	Folgekosten (neu)
Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personal / Sachaufwand	70.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	0	0	88.000 €	88.000 €	0 €	0 €
Ergebnis	-70-000 €	-70-000 €	-88.000 €	-88.000 €	0 €	0 €
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0
	Deckung ist gegeben / keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben / keine ausreichende Deckung vorhanden

*Summe der Aufwendungen 2024 beinhaltet die in 2023 nicht verbrauchten Mittel i.H.v. 70.000 €, welche auf Antrag (Antrag wurde noch nicht gestellt) in das Jahr 2024 übertragen werden können.

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die

Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine	positiv	negativ	nicht eindeutig
	x

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

gering	mittel	groß	nicht ermittelbar
x

Zur Relevanz der Maßnahme für dieKlimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine	positiv	negativ	nicht eindeutig
x

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering	x	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel		80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß		mehr als 770 t / Jahr(über 1% des jährl. Einsparziels)

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering			unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel			80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß			mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)