Volkshochschule AachenZwischenbericht zum 31.12.2006

Herr Niepenberg erläutert das vorläufige Rechnungsergebnis der Volkshochschule zum 31.12.2006.

Die Einnahmen konnten um knapp 12% gegenüber dem Ansatz gesteigert werden. Diese Steigerung ist möglich geworden durch den erheblichen Zuwachs an Drittmitteln, die zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Durch die drittmittelfinanzierten Kurse ist im Bereich der Unterrichts- und Veranstaltungskosten der Ansatz auf der Aufwendungsseite entsprechend überschritten worden, dennoch sind die Aufwendungen insgesamt etwas geringer ausgefallen als geplant.

Herr Niepenberg betont, dass es sich um vorläufige Zahlen handelt, da die Spitzkostenabrechnungen für Energie- und Personalkosten noch ausstehen.

Frau Dr. Schmeer gratuliert zu der positiven Entwicklung.

Herr Pilgram würdigt das Engagement der Mitarbeitenden und deren hohe Belastung. Er hebt hervor, dass trotz der Konsolidierung das Kernelement der Arbeit, der Soziale Auftrag, nicht vernachlässigt wird.

Frau Reuß spricht ihr Lob für die geleistete Arbeit aus. Sie weist auf die strukturelle Änderung im Zuge der StädteRegion hin.

Herr Niepenberg antwortet, dass bereits Gesprächstermine vereinbart sind, er jedoch die Auswirkung auf das Gesamtergebnis noch nicht absehen könne. Er führt aus, dass über die zusätzlichen, ESF-geförderten Schulabschlusskurse Wartelisten abgebaut werden konnten und das Angebot für die Zielgruppe kostenfrei ist.

Herr Niepenberg erläutert die geplante Leistungsvereinbarung zwischen Stadt- und Kreis-ARGE mit der Volkshochschule mit dem Ziel einer dauerhaften Finanzierung der Schulabschlusskurse und betont, dass die Finanzierung über Drittmittel zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Herr Bruynswyck stellt abschließend fest, dass die Volkshochschule gut im Plan liegt und somit eine solide Basis geschaffen hat. Er weist ausdrücklich auf die Wichtigkeit der Belassung der Rücklagen hin, und sagt, dass das Thema der Beamtenrückstellungen bei anderer Gelegenheit aufgegriffen werden muss.