Haushaltsplanberatungen 2010 einschl. mittelfristige Planung bis 2013

Einvernehmen besteht insoweit, dass Gegenstand der Beratungen der Haushaltsplanentwurf 2010, die vorgelegte Veränderungsnachweisung und die in der Einladung zur heutigen Sitzung von der Verwaltung vorgeschlagenen Änderungen sind.

Nachfolgend aufgeführte Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche wurden in die Beratungen mit einbezogen.

Konsumtiv

Produkt:01.13.03Miet- und Pachtverhältnisse

PSP-Element:1-011303-900-2

Kostenart:52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anmerkung:Es wurde eine jährliche Erhöhung um 10 % beschlossen. (Ausgangswert 1.450.000,00 € für 2009 / In den Etatberatungen 2009 hat der WLA die Ansätze um 150.000,00 € erhöht. Dieser Erhöhung wurde im FA nicht nachgekommen = Ansatz 1.300.000,00 €).

Die Erhöhung wurde ohne Deckungsvorschlag beschlossen.

Ansatz 2010 wird aufgestockt um 165.000,00 €

auf insgesamt:1.595.000,00 €

Ansatz 2011 wird aufgestockt um 181.500,00 €

auf insgesamt:1.754.500,00 €

Ansatz 2012 wird aufgestockt um 199.700,00 €

auf insgesamt:1.930.000,00 €

Ansatz 2013 wird aufgestockt um 219.600,00 €

auf insgesamt:2.123.000,00 €

Produkt:01.13.04Verwaltung von nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitz

PSP-Element:1-011304-900-6

Kostenart:52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anmerkung:Verlagerung von 2,5 Mio. € für den Abriss alter Tivoli, da die

Maßnahme frühestens in 2011 anstehen soll.

Ansatz 2010 wird vermindert um 2.500.000,00 €

auf insgesamt:15.000,00 €

Ansatz 2011 wird erhöht um 2.500.000,00 €

auf insgesamt 2.515.000,00 €

Produkt:01.13.05Aachener Handlungskonzept Wohnen

PSP-Element:Neu(1-011305-900-1)

Kostenart:Neu(52110000)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anmerkung:Umsetzung Handlungskonzept Wohnen. Die Erhöhung wurde ohne Deckungsvorschlag beschlossen.

Ansätze 2010 – 2013 jeweils 10.000,00 €

Investiv

Produkt:01.13.03Miet- und Pachtverhältnisse

PSP-Element5-011303-900-00500-300-1

Kostenart:78510000

Fliederweg 29 Modernisierung

Anmerkung:Soll evtl. mit der Maßnahme Lintertstraße umgesetzt werden. Die Erhöhung wurde ohne Deckungsvorschlag beschlossen.

Ansatz 2011 wird aufgestockt um 116.500,00 €

auf insgesamt:690.000,00 €

Ansatz 2012 wird aufgestockt um 573.500,00 €

auf insgesamt:690.000,00 €