Haushaltsplanberatungen 2011 einschließlich mittelfristige Planung bis 2014

Einvernehmen besteht in soweit, dass Gegenstand der Beratungen der Haushaltsplanentwurf 2011, die vorgelegte Veränderungsnachweisung und die in der Einladung zur heutigen Sitzung von der Verwaltung vorgeschlagenen Änderungen sind.

Nachfolgend aufgeführte Änderungs- und Ergänzungswünsche wurden in dnie Beratungen mit einbezogen.

PSP-Kostenart Maßnahme 201120122013 2014Folgejahre

Element

5-011303-78510000 Fliederweg 29 0 €0 € 0 € 430.100 € 604.900 €

900-/ Lintert

00500-

300-1

5-011303-78510000 Seffenter Weg 0 €0 €50.000 € 1.750.000 0 €

900- 60 – 68 €

01300-

300-1

5-011303-78510000 Seffenter Weg0 € 0 € 50.000 € 1.825.000 0 €

900- 70 – 78 €

01400-

300-1

5-011303-78510000 Wüllnerstr. 2a0 € 50.000 925.000 0 € 0 €

900- 10 € €

01500-

300-1

5-011303-78510000 Malmedyer Str. 0 € 0 € 0 € 0 €675.000 €

900- 25

02400-

300-2

5-011303-78510000 Martelenberger0 € 0 € 0 € 0 €573.800 €

900- Weg 10

02400-

300-3

Da 25 % jeder dieser gewoge-Maßnahmen als konsumtiv zu bewerten ist, haben die o.g. Änderungen auch Auswirkungen auf den konsumtiven Bereich:

PSP-Kostenart Maßnahme2011 2012 2013 2014Folgejahre

Element

4-011303-52110000Fliederweg 290 € 0 € 0 € 143.400 €201.600 €

911-2/ Lintert

4-011303-52110000Malmedyer Str.0 € 0 € 0 € 0 €225.000 €

911-225

4-01130352110000Martelenberger0 € 0 € 0 € 0 €191.200 €

911-2Weg 10

Die Maßnahme „Fliederweg 29 / Lintert“ wurde von den Jahren 2011 - 2013 in das Jahr 2014 und die Folgejahre verschoben.

Die Verschiebung der Maßnahmen „Malmedyer Str. 25“ und „Martelenberger Weg 10“ ist keine Änderung gegenüber der „2. VN“, da diese Maßnahmen schon im Rahmen der „2. VN“ in die Folgejahre geschoben wurden.

Maßnahme „Wüllnerstr. 2 a – 10“:

Im Rahmen der „1.VN“ wurde für diese Maßnahmen bei PSP-Element 5-011303-900-01500-300-1 ein Betrag von 975.000 € und bei PSP-Element 4-011303-911-2 ein Betrag von 325.000 € ausgewiesen. Insgesamt wurden also 1.300.000 € eingeplant.

Im Rahmen der „2. VN“ wurde der Betrag in Höhe von 1.300.000 € neu aufgeteilt:

2014:50.000 €

2015: 1.250.000 €

Da der Betrag in Höhe von 50.000 € im Jahr 2014 Planungskosten darstellt, wurde er komplett konsumtiv eingeplant.

Der Betrag in Höhe von 1.250.000 € im Jahr 2015 wurde folgendermaßen aufgeteilt:

75 %=937.500 € investiv

25 %=312.500 € konsumtiv

Die Maßnahme wird vorgezogen und eine Einplanung in 2012 und 2013 wie folgt vorgenommen:

2012:50.000 € ( konsumtiv, da Planungskosten)

2013: 937.500 € (investiv, Betrag der „2.VN“)

312.500 € (konsumtiv, Betrag der „2.VN“)