Wirtschaftsplan 2011/2012 – 1. Änderungvon Stadttheater und Musikdirektion Aachen
E 46/47/0057/WP16 · Empfehlungsvorlage (inaktiv)
Beratung
Der Betriebsausschuss Theater und VHS habe in seiner Sitzung am 23. Februar zu den drei Tagesordnungspunkten 7, 8 und 9 zustimmend die Verweisung an den Rat beschlossen, so Ratsfrau Reuß, stellvertretende Ausschussvorsitzende.
Sie wolle an dieser Stelle dem Stadttheater sowie der Musikdirektion für die Arbeit hinsichtlich der Veränderung des Wirtschaftsplans 2011/2012 und derder Erarbeitung der Wirtschaftspläne 2012/2013 und 2013/2014 danken. Man habe in den letzten Jahren im Rahmen von Strukturkommissionen und im engen Dialog mit der Kämmerei immer wieder wirtschaftliche Probleme bewältigen müssen und sei nun auf einem guten Weg ist. Man könne an der Stelle nicht nur die guten Erträge des Hauses lobend erwähnen, sondern auch die hohe Qualität der Arbeit. Man dürfe sich glücklich schätzen, dass man in der Stadt eine Kultureinrichtung habe, die den Widernissen der Zeit und den Stürmen der Finanzschwierigkeiten entgegenstehen könne.
Ratsherr Baal, Vorsitzender der CDU-Fraktion, schließt sich dem Dank an das Stadttheater und der Musikdirektion an. Zudem gelte sein Dank Ratsfrau Reuß, die dem Maßstab, der an Berichterstattungen aus Ausschüssen gestellt werde, voll gerecht geworden sei.
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
1.Der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den ersten geänderten Wirtschaftsplan 2011/2012 festzustellen.
2.Der Rat der Stadt Aachen stellt auf Empfehlung des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule den ersten geänderten Wirtschaftsplan 2011/2012 fest.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Vorbemerkungen:
?Ein geänderter Wirtschaftplan für die laufende Spielzeit 2011/2012 ist gemäß § 14 Abs. 2 EigVO i.V.m. § 15 Nr. 4a) Betriebssatzung aufzustellen.
?Der vorgelegte Entwurf gemäß Anlage basiert grundsätzlich auf den seinerzeitigen Prämissen, die der ursprünglichen Planung für 2011/12 zu Grunde liegen - nun aber weiterentwickelt insbesondere um die bisherigen Erkenntnisse aus dem sich abzeichnenden vorläufigen Jahresabschlussergebnis 2010/11, die auch bereits in die zuletzt vorgelegte vorläufige Wirtschaftsplanung für die Spielzeit 2012/2013 eingeflossen sind.
?Die Abstimmung des Entwurfs mit Dez. II im Sinne des § 12 Betriebssatzung ist erfolgt.
Wesentliche Eckpunkte des geänderten Erfolgsplans 2011/2012
?Umsatzerlöse:
Mit Blick auf das vorläufige Ergebnis 10/11 und die sich daraus abzeichnende Entwicklung der Besucher- / Erlösstrukturen wurden die überaus optimistischen Erlös-Erwartungen der Vergangenheit aus Gründen der Vorsicht nach unten korrigiert.
?Erträge aus Auflösung des SoPo für gewährte Investitionszuschüsse:
Der Planwert (rd. 281 TEuro) wurde zur Kontengruppe 58 (Abschreibungen) verlagert, um eine mit den Abschreibungen saldierte Form der Darstellung zu ermöglichen.
?Personalaufwand:
Die temporäre Nicht-Besetzung vakanter Stellen wird voraussichtlich zu Einsparungen von knapp 240 TEuro im Vergleich zum bisherigen Plan 2011/2012 führen. Zu erwartende tariflich bedingte Personalkostensteigerungen sind in Abstimmung mit Dez. II nicht eingeplant.
?Miete Umspannwerk:
Bedingt durchdie Rückverlagerung der Mittel in den WiPlan des Theaters steigt der Mietaufwand um 183,4 TEuro (Mietbeginn 01.09.2011), in gleicher Höhe erhöht sich jedoch auch der städt. Zuschuss.
?Städt. Zuschuss:
Erhöhter "Basis"-Zuschuss lt. Mitteilung Dez. II zzgl. 183,4 TEuro Miete Umspannwerk; die gemäß § 15 Abs. 2 EigVO erforderliche Abstimmung mit Dez. II bzgl. der im städtischen Haushalt eingeplanten Betriebskostenzuschüsse ist erfolgt.
?Ergebnis nach städt. Zuschuss
Leicht verbessert im Vergleich zur bisherigen Planung.
Vermögensplan 2011/12
?Das Investitionsvolumen insgesamt bleibt mit 241 TEuro im Vergleich zur bisherigen Planung unverändert.
?Innerhalb dessen ist eine Verschiebung um 20 TEuro zu Gunsten der (Erst-)Ausstattung des Orchesterprobenraumes erforderlich.
Finanzplan 2012/13
?Der Bedarf an liquiden Mitteln wird - unter Einbeziehung des städtischen Zuschusses weiterhin im Rahmen des laufenden Geschäfts sichergestellt
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen |
Entf.
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Technische Details
ID: 50201
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=50201
Hauptdokument
Hauptdokument
Vorlage.pdf
Metadaten
- TOP
- Ö 7
- Sitzung
- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Rates der Stadt Aachen
- Gremium
- Rat der Stadt Aachen
- Datum
- Mi., 21.03.2012
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Empfehlungsvorlage (inaktiv)
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Empfehlungsvorlage (inaktiv)
- Federführend
- E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion
- Geändert
- 23.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 23. Februar 2026 um 22:10