2. Quartalsbericht 2012 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur in Verbindung mit Risikomanagent
E 49.5/0067/WP16 · Kenntnisnahme
Beratung
Zunächst dankt Ratsfrau Reuß für die Vorlage der Verwaltung. Sie spricht u.a. den in der Vorlage angedeuteten finanziellen Ausgleich an und hinterfragt diesen. Frau Tirtey erklärt, dass dieser erreicht werden könne, in dem auf Projekte verzichtet werde bzw. durch entsprechende Mehrerträge. Zum derzeitigen Zeitpunkt sei es jedoch zu früh, genaue Details zu benennen. Die Fragen von Ratsfrau Adelt werden durch Frau Tirtey beantwortet. Auf Anfrage von Ratsfrau Crumbach-Trommler hinsichtlich des Risikomanagements (Jahr 2012) für die Barockfabrik erklärt Frau Tirtey, dass auf Grund eines Beschlusses des Betriebsausschusses Kultur aus dem Jahr 2011 kein Defizit für die Barockfabrik zu erwarten sei, so dass folglich kein finanzielles Risiko für das Jahr 2012 zu bestehe.
Ratsherr Pilgram erklärt, dass es wichtig sei, mindestens eine schwarze Null zu erreichen. Andernfalls müsse ggf. auf Angebote verzichtet werden. Auf Anfrage von Frau Epstein erklärt Frau Tirtey, dass das Thema Kunstvermittlung in eine der nächsten Sitzungen des Betriebsausschusses Kultur behandelt werde.
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Betriebsauschuss nimmt den 2. Quartalsbericht des Kulturbetriebs der Stadt Aachen für das Jahr2012 (Stand 12.06.2012) inklusive Risikomanagement gem. § 7 der Betriebssatzung zur Kenntnis.
Erläuterungen
Erläuterungen:
I. Erträge
Konto 800: Eintrittsgelder Ausstellungen
Die Eintrittsgelder sind insgesamt im Plan, obwohl die Besucherzahlen im Suermondt-Ludwig-Museum und Ludwig Forum für Internationale Kunst derzeit hinter den Erwartungen zurückliegen.
Dies liegt an der konservativen Einplanung der Erträge bei Erstellung des Wirtschaftsplans. Lediglich im Rathaus ist mit einem Ertragsrückgang zu rechen.
Konto 801: Eintrittsgelder Veranstaltungen
Die Veranstaltungserlöse werden die Erwartungen leicht überschreiten.
Dies ist der Veranstaltung Schrittmacher geschuldet.
Konto 802: Teilnehmerentgelte, Kursgebühren
Die Teilnehmerentgelte werden voraussichtlich die Plansummen erreichen.
Konto 803: Verkaufserlöse
Siehe Konto 800.
Konto 807: Benutzungsgebühr Stadtbibliothek
Der prognostizierte Betrag wird unterschritten. Hierzu wird auf Konto 546 verwiesen.
Sonstige Erträge
Konto 820: Raumvermietung
Die prognostizierten Erträge werden voraussichtlich um 35.300 € unterschritten.
Dies liegt an der Schließung des Alten Kurhauses in der Zeit von Juli bis September 2012 sowie fehlender Erträge im Ludwig Forum für Internationale Kunst (Mietausfall Kulturwirtschaftliches Gründerzentrum),5.000 € der Einnahmeausfälle durch die Vermietung der Burg Frankenberg sowie der Einnahmeausfälle innerhalb der Barockfabrik (2300 €).
Konto 823/ 805: Spenden
Es erfolgt eine Abweichung durch nichtgeflossene Spenden/Zuschüsse.
Konto 823:
Das Konto ist in unmittelbaren Zusammenhang mit den Konten 540 und 570 zu sehen (Aufwandskonten).
Konto 827: Mieteinnahmen, Betriebskostenerstattung
Aufgrund der derzeitigen Vakanz imRestaurant des Ludwig Forums für Internationale Kunst ist ein Einnahmeausfall in Höhe von mindestens 17.000 € prognostiziert.
Zuschüsse
Konto 850: Zuschüsse Bund, Land, Euregio, EG
Das Konto steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Konten 540 und 570.
Konto 851 Zuschuss des Rechtsträgers
Eine detaillierte Aufstellung der Zuschussentwicklung befindet sich in der Anlage.
II. Aufwand
Personalkontengruppe 40:
Die Tariferhöhung für das Jahr 2012 wurde eingerechnet in Höhe von 3 %.
Die fehlenden 0,5 % befinden sich derzeit stadtintern in Klärung.
Konto 420: Honorare, Gagen
Diese stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit Verlagerungen aus den Konten 540 und 570 sowie 520.
Konto 54: Sachaufwendungen Kulturbetrieb
Konto 540: Hier besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zu der Ertragsseite Zuschüsse sowie Spenden. Des Weiteren wird auf das Risikomanagement verwiesen.
Konto 546: Beschaffung von Medien
Zur Erhöhung der Attraktivität der Stadtbibliothek und des Medienbestandes wurden seitens E 49/6 in Abstimmung mit der Betriebsleitung Medienankäufe getätigt.
Dies steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Konto 807.
III. Risikomanagement:
Hierzu wird in Ergänzung zu den Anlagen mündlich berichtet.
Fazit:
Insgesamt ist ein Gewinnwarnung in Höhe 226.900 € prognostiziert.
Der Kulturbetrieb wird im Laufe des Jahres Anstrengungen anstellen, um dieses negative Jahresergebnis auszugleichen.
Der Jahresabschluss wird fristgerecht erstellt.
Weitere Dokumente (6)
Die Dokumente werden direkt vom Ratsinformationssystem der Stadt Aachen abgerufen und nicht von uns gespeichert oder gehostet.
Technische Details
ID: 52179
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=52179
Hauptdokument
Hauptdokument
Vorlage.pdf
Betroffene Straßen
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Metadaten
- TOP
- Ö 4
- Sitzung
- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Betriebsausschusses Kultur
- Gremium
- Betriebsausschuss Kultur
- Datum
- Do., 28.06.2012
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Kenntnisnahme
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Kenntnisnahme
- Federführend
- Kulturservice
- Geändert
- 24.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 23. Februar 2026 um 23:33