Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2013
E 49.5/0074/WP16 · Entscheidungsvorlage
Beratung
Ratsfrau Reuß dankt für die solide Aufstellung des Kulturbetriebs.
Sie weist noch einmal darauf hin, dass es hinsichtlich des Karlsjahres 2014 eine andere Beschlussfassung gibt, wonach für dieses Projekt ein eigenes Produkt eingerichtet werden soll.
Hinsichtlich des Stadtarchivs merkt sie an, dass es nur sehr schwer nachvollziehbar ist, dass die Mietkosten so eklatant gestiegen seien.
Ratsfrau Reuß weist ausdrücklich darauf hin, dass etliche neue Aufgaben dem Kulturbetrieb in den letzten Jahren übertragen wurden, ohne die Personalstärke in ausreichendem Maße zu erhöhen.
Sie verweist nur beispielhaft auf die Projekte Route Charlemagne und Karlsjahr 2014.
Ratsfrau Reuß erklärt, dass die Grenze des Machbaren erreicht sei.
Ratsherr Pilgram weist darauf hin, dass eine äußerst positive Erscheinung des Kulturbetriebs sei, dass dieser in der Vergangenheit sehr viel Geld eingenommen haben.
Herr Stadtdirektor Rombey weist ausdrücklich auf die Wichtigkeit hin, dass das Projekt Karlsjahr 2014 ein eigenes Produkt wird, und somit nicht zu finanziellen Lasten des Kulturbetriebs geht.
Ratsfrau Reuß und die Vorsitzende, Bürgermeisterin Dr. Schmeer, schließen sich dieser Ansicht an.
Hinsichtlich der Differenz im Bereich der Planstellen informiert Frau Tirtey über die Abweichungen in den jeweiligen Fachbereichen (ohne Namensnennung) und weist darauf hin, dass der erhebliche Teil von Zuordnungen von städtischen Servicekräften geschuldet ist.
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur:
Der Betriebsausschuss Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2013 in der vorliegenden Fassung unter Berücksichtigung eines eigenen Produktes für das Karlsjahr 2014 ab dem Jahre 2013 zur Beschlussfassung.
Beschlussvorschlag Rat:
Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2013 in der vorliegenden Fassung unter Berücksichtigung eines eigenen Produktes für das Karlsjahr 2014 ab dem Jahre 2013 fest.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Gem. § 14 der Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kulturbetrieb der Stadt Aachen vom 14.02.2007 wird der Wirtschaftsplan für das kommende Wirtschaftsjahr dem Betriebsausschuss Kultur bis spätestens 30.11. des laufenden Wirtschaftsjahres zur Beratung vorgelegt und im Anschluss daran dem Rat der Stadt zur Feststellung zugeleitet.
Der Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht, sind somit fristgerecht vorgelegt.
Der Wirtschaftsplan 2013 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 15.604.900,00 aus.
Hierzu ist folgendes anzumerken:
Durch die Organisationsänderung (E 49/M) innerhalb des E 49 wurden die Personalkosten entsprechend gekürzt.
Des Weiteren ist ein jährlicher Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 200.000,00 eingerechnet.
Dieser wird den einzelnen Geschäftsbereichen anteilig angerechnet.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Tarifentgelterhöhungen bisher lediglich mit 0,5 % in den Zuschuss eingerechnet wurden.
Ab 01. Januar 2013 und ab 01. August 2013 sind weitere Erhöhungen einzurechnen.
Stadtintern besteht die Vereinbarung, dass hier eine Zuschusserhöhung für den E 49 erfolgt.
Der Umzug des Stadtarchivs bedingt erhöhte Betriebskosten und eine Erhöhung der Mietkosten aufgrund des Vermieter-Mietermodells.
Die Erhöhung der Betriebskosten wurde bereits seitens des E 26 mitgeteilt.
Diese steigen von 45.700,00 auf kalkulierte 70.416,30 .
Diese Erhöhung wurde eingearbeitet und wird seitens E 49 getragen.
Die Deckung der noch nicht bezifferten Mietkosten muss zwischen FB 20, E 26 und E 49 noch vereinbart werden.
Die Erhöhung der Mietkosten wurde seitens E 26 noch nicht mitgeteilt.
Zum Karlsjahr 2014 wurde seitens des Rates der Stadt Aachen für den Wirtschaftsplan 2012 anlässlich der Beratung für den Wirtschaftsplan des Jahres 2012 am 14.12.2011 folgender Beschluss gefasst:
Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb für den E 49 für das Wirtschaftsjahr 2012 in der vorliegenden Fassung unter Berücksichtigung eines eigenen Produktes für das Jahr Karlsjahr 2014 ab dem Jahre 2013 fest.
Da eine Umsetzung hier noch nicht erfolgt ist, wurden die Mittel für das Karlsjahr 2014 in Wirtschafts- und Erfolgsplan für den E 49 eingerechnet.
Zu berücksichtigen ist, dass ein Betrag in Höhe von 130.000,00 in den Rücklagen des E 49 enthalten ist.
Weitere Dokumente (4)
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Technische Details
ID: 53902
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=53902
Hauptdokument
Hauptdokument
Vorlage.pdf
Metadaten
- TOP
- Ö 9
- Sitzung
- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Betriebsausschusses Kultur
- Gremium
- Betriebsausschuss Kultur
- Datum
- Do., 25.10.2012
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Entscheidungsvorlage
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Entscheidungsvorlage
- Federführend
- Kulturservice
- Geändert
- 24.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 24. Februar 2026 um 00:19