Baumaßnahmen im Rahmen des KITA-U3-AusbausKITA, Düppelstrasse 5, Erweiterung um 2 Gruppen auf 5 Gruppen Entwurf und Kostenberechnung, Baubeschluss

E 26/0125/WP16 · Entscheidungsvorlage

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Beratungsergebnis:ungeändert beschlossen

Beratung

(Herr Rau erklärt sich für befangen und nimmt an Beratung und Beschlussfassung zu diesem Punkt nicht teil.)

Herr Schavan erläutert die Vorlage der Verwaltung. Auf Nachfragen aus der SPD-Fraktion stellt er ausführlich die Faktoren dar, die zur Steigerung der Kosten geführt hätten.

Für die SPD-Fraktion erklärt Herr Haase, dass man dem Baubeschluss heute zustimmen werde. Man bitte allerdings darum, dass zukünftig bei Standortentscheidungen für notwendige Erweiterungen die Kosten frühzeitig mit betrachtet würden.

Für die FDP-Fraktion betont Frau Moselage, dass man für die Maßnahme Düppelstraße zwar viel Geld in die Hand nehmen müsse, dafür aber auch eine gute Lösung realisieren könne. An der Düppelstraße habe man eine sehr spezielle Situation, die auch erhöhte Anforderungen an die Gestaltung stelle. Auch ihre Fraktion lege allerdings Wert darauf, dass man bei allem Druck, den U3-Ausbau zu stemmen, die Folgekosten im Auge behalte.

Für die CDU-Fraktion signalisiert Frau Schlick ebenfalls Zustimmung zum Beschlussvorschlag der Verwaltung. Mit dieser Baumaßnahme werde ein echter Mehrwert für das Viertel geschaffen, daher begrüße man dieses Projekt sehr. Die Darstellung der Verwaltung hinsichtlich der Kosten sei plausibel, so dass nicht gegen einen Baubeschluss in der heutigen Sitzung spräche.

Nach einer kurzen Diskussion, an der sich seitens des Ausschusses Frau Moselage, Frau Schlick, Frau Tintemann und die Herren Müller, Jaramaz, Haase und Finkeldei sowie seitens der Verwaltung Herr Schavan beteiligen, fasst der Ausschuss den folgenden

Beschluss

Der Planungsausschuss fasst aufgrund der Entwurfsplanung und der Kostenberechnung den Baubeschluss für die Baumaßnahme Erweiterung KITA Düppelstraße um zwei auf fünf Gruppen.

Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

1.Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung zur Kenntnis und empfiehlt dem Planungsausschuss, vorbehaltlich der Empfehlung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, den Baubeschluss entsprechend der Vorlage zu fassen.

2.Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung zur Kenntnis und empfiehltdem Planungsausschuss den Baubeschluss entsprechend der Vorlage zu fassen.

3.Der Planungsausschuss fasst aufgrund der Entwurfsplanung und der Kostenberechnung den Baubeschluss für die Baumaßnahme Erweiterung KITA Düppelstraße um zwei auf fünf Gruppen.

Erläuterungen

Erläuterungen:

Ausgangslage:

Um den Bedarf an Betreuungsplätzen für U3 zu decken, wurde im KJA am 29.11.2011 die Verwaltung beauftragt, die Voraussetzungen für diverse Neubau-, Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen zu schaffen.

In Abstimmung mit allen zu beteiligenden Fachämtern und Behörden sind in einer ersten Priorisierung Maßnahmen geplant worden, denen absehbar Weitere folgen.

Die Erweiterung der KiTa, Düppelstraße um zwei auf fünf Gruppen wurde in die erste Priorisierung gesetzt.

KiTa Düppelstraße 5 :

Für die Maßnahme stehen im städtischen Haushalt Mittel in Höhe von 1.607.000,-- € zur Verfügung.

Um einen schnellstmöglichen Baustart zu gewährleisten, wurden im Kinder- und Jugendausschuss vom 29.11.2011 für die Maßnahme Planungsmittel in Höhe von 55.000 € beschlossen, die aus 2011-Restmitteln finanziert und bereits ausgezahlt wurden. Zu diesem Zeitpunkt war geplant,die bestehende Einrichtung um eine U3-Gruppe zu erweitern.

Im Zuge der Vorplanungen stellte sich heraus, dass der Standort sehr geeignet ist, eine Erweiterung um zwei anstelle von einer Gruppe zu realisieren.

Mit Tischvorlage zum Kinder- und Jugendausschuss vom 19.06.2012 wurde deshalb entschieden, dass eine Erweiterung um zwei Gruppen geplant werden soll.

Mit Ratsbeschluss vom 27.06.2012 wurde auf Basis einer ersten Kostenschätzung in Höhe von insgesamt 1.607.000 € Gesamtbaukosten die Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln in Höhe von 1.252.000 € beschlossen.

Für die Maßnahme Düppelstraße standen neben den Planungsmitteln in Höhe von 55.000 € aus 2011 bereits 300.000 € im Haushalt zur Verfügung.

Die Gesamtbaukosten (Kostenberechnung) der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 1.870.000 €.

Hiervon entfallen auf den Neubau an reinen Baukosten (Gebäude einschl. Außenanlagen; ohne Honorare) 1.080.638,87 € und auf den Altbau an reinen Baukosten (Gebäude einschl. Außenanlagen; ohne Honorare) 441.743,16 €.

Bei der Fortführung der Planung wurde festgestellt, dass die Gründung unter Verwendung von Bohrpfählen wesentlich aufwendiger erfolgen muss.

Aufgrund der räumlichen Situation im hinteren Gelände stellt zudem eine wartungsfreie Fassade langfristig die wirtschaftlichste Lösung dar.

Durch den finanziellen Einsatz in Höhe von 1.870.000 € wird ein langfristiges Konzept umgesetzt unter Berücksichtigung aller derzeit gültigen Rechtsvorschriften verbunden mit bausubstanziellen und nutzerspeziellen Aspekten .

Die Kostenberechnung liegt 263.000 € über der Kostenschätzung.

Kostenübersicht:

1. Investitionskosten:

1.870.000,-- € (Kostenberechnung)

2. Folgekostenberechnung:
Kostenmiete	153.616,-- €/Jahr
Betriebskosten	45.361,-- €/Jahr
jährliche Folgekosten:	198.977,-- €/Jahr
Davon Afa (in Kostenmiete enthalten)	50.000,-- €/Jahr

3. Folgekostenberechnung feste Einbauten:
fortgeschriebener Ansatz 2014 ff:	19.347,-- €
jährliche Folgekosten ab 2017:	4.997,-- €/Jahr

4. Einplanung im Wirtschaftsplan:

Auf Basis des KJA vom 29.11.2011 und Ratsbeschluss vom 27.06.2012 wurde für die Maßnahme ein Budget in Höhe von 1.607.000,00 € vorgesehen. Die entstandene Unterdeckung in Höhe

von 263.000 € wird innerhalb des Gesamtbudgets in Höhe von 15.632.900 € aufgefangen.

Hinweis: Die Zahlen von FB 45 für die festen Einbauten sind gerundet.

Nicht enthalten in dieser Kostenberechnung sind die Kosten für die lose Möblierung.

Weitere Auskünfte können in der Sitzung gegeben werden.