Bericht über Ausgaben und Bauzeiten im Investitionsbereich in den Jahren 2010 bis 2012
E 26/0133/WP16 · Kenntnisnahme
Beratung
Herr Schavan teilt mit, dass der erstmalig erschienene Bericht über die Ausgaben und Bauzeiten im Investitionsbereich in Zukunft jährlich dem Betriebsausschuss Gebäudemanagement vorgelegt werden soll. Er führt aus, dass die Termine und Baukosten zu den wichtigsten Kennzahlen im Baubereich gehören.
Herr Gaube lobt die Umsetzung des Konjunkturpaket II und weist auf den positiven Zeitungsbericht hin. Er erkundigt sich, ob es einen Vergleich mit anderen Kommunen gibt.
Herr Schavan erklärt, dass es im Rahmen des Konjunkturpaketes II keinen direkten Vergleich zu anderen Kommunen gibt. Es können nur Tendenzaussagen getroffen werden. Beim Gebäudemanagement wird alle Professionalität darauf gelegt, das Budget auszureizen, sodass möglichst wenig Restmittel übrig bleiben. Er wird den Dank an seine Mitarbeiter weitergeben.
Frau Bortz weist darauf hin, dass viele Kommunen die erhaltenen Mittel zurückgeben mussten, die Stadt Aachen aber aufgrund der vielen Vorermittlungen und Machbarkeitsuntersuchungen im Vorfeld sehr gut aufgestellt war.
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss nimmt den Bericht des Gebäudemanagements zur Kenntnis.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Im Sinne des betrieblichen Investitionscontrollings werden insbesondere die Parameter Investitionsausgaben und Bauzeiten betrachtet.
In der Anlage sind die in den Jahren 2010 bis einschließlich 2012 fertig gestellten und schlussgerechneten Maßnahmen über 100.000 Euro im Investitionsbereich dargestellt.
Zusammenfassend kann dazu ausgeführt werden:
Anzahl der betrachteten Maßnahmen | 47 | |
Davon | > 5 Mio. Euro | 1 |
> 2 Mio. Euro | 6 | |
> 1 Mio. Euro | 4 | |
< 1 Mio. Euro | 36 | |
Gesamtinvestitionsvolumen dieser 47 Maßnahmen:
Plan | Ist | Abweichung | in % | |
KP II (inkl. Stadtarchiv) | 27.840.000 | 27.188.187 | - 651.813 | - 2,3 |
Mensen | 9.533.000 | 9.305.836 | - 227.164 | - 2,4 |
Sonstige Bauvorhaben | 1.351.000 | 1.392.661 | 41.661 | 3,1 |
IZM | 2.876.000 | 2.963.558 | 87.558 | 3,0 |
Feuerwache (Haushalt) | 2.768.432 | 2.768.432 | - | - |
Summe | 44.368.432 | 43.618.674 | - 749.758 | - 1,7 |
Bauzeitenübersicht der mit Bauzeiten geführten Maßnahmen:
Plan | Ist | Abweichung | in % | |
Gesamtbauzeiten | 181 | 184 | 3 | 1,7 |
In der Gesamtschau wurden die Bauvorhaben innerhalb des veranschlagten Investitionsvolumens abgerechnet; dies mit einer Gesamtabweichung (Unterschreitung) von 1,7 %.
Die Gesamtsumme der Ausgaben ist somit über alle Projekte betrachtet niedriger als geplant.
Mehrausgaben bei einzelnen Vorhaben wurden durch Minderausgaben bei anderen kompensiert.
Die nicht ausgeschöpften Mittel im Rahmen des Konjunkturpakets II wurden in enger Abstimmung stadtintern für andere Projekte außerhalb des Gebäudemanagements eingesetzt.
In der Gesamtschau wurden die Bauvorhaben mit einer Gesamtabweichung von + 1,7 % zeitlich umgesetzt.
Weitere Dokumente (1)
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Technische Details
ID: 56946
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=56946
Hauptdokument
Hauptdokument
Vorlage.pdf
Metadaten
- TOP
- Ö 6
- Sitzung
- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Betriebsausschusses für das Gebäudemanagement
- Gremium
- Betriebsausschuss Gebäudemanagement
- Datum
- Di., 23.04.2013
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Kenntnisnahme
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Kenntnisnahme
- Federführend
- E 26 - Gebäudemanagement
- Geändert
- 23.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 23. Februar 2026 um 19:41