Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen- Haushaltsjahr 2014 -Überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln im Produkt 050202 - Leistungen nach dem AsylbLG -und im Produkt 100803 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (Wohnungsl., Asylb./Flüchtlinge, Spätaus.)
FB 50/0028/WP17 · Entscheidungsvorlage
Beratung
Frau Grehling bedankt sich ausdrücklich bei den Mitarbeitern des Fachbereichs 50 – Soziales und Integration für die gute Kooperation mit der Finanzsteuerung, die in den entsprechenden Arbeitskreisen auch mit vertreten sei.
Der Fachbereich leiste Herausragendes, um die Flüchtlingssituation bewältigen zu können, ohne auf provisorische Unterbringungen beispielsweise in Turnhallen ausweichen zu müssen.
Die entstehenden Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen seien mit einem Anteil von rund 1,6 Mio. Euro ungedeckt. Die Deckung müsse durch den allgemeinen Haushalt erfolgen.
Es sei zu erwarten, dass die Flüchtlingszahlen weiter steigen, sodass im Rahmen der Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan 2015 weitere Mittel in Millionenhöhe in den Haushalt aufgenommen werden müssten. Aktuell betrage die Zuweisung ca. 100 zusätzliche Flüchtlinge pro Monat. Trotz ausbleibender Zuweisung von neuen Flüchtlingen in den letzten beiden Wochen sei keine Lageentspannung erkennbar.
Dabei seien die genauen Flüchtlingszahlen und –steigerungsraten nur schwer prognostizierbar, sodass die Einplanung im Haushalt, insbesondere in der mittelfristigen Finanzplanung, lediglich auf Schätzungen basiere.
Ratsfrau Plum gibt an, dass die Mittel für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung gestellt werden sollten. Auch sie lobt den Fachbereich 50 dafür, dass adäquate Unterbringungsmöglichkeiten für die Flüchtlinge gefunden werden konnten. Gleichzeitig müsse der Haushalt im Gleichgewicht gehalten werden, sodass notfalls auch Steuererhöhungen notwendig werden könnten.
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
- Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat im Haushaltsjahr 2014 derGenehmigung von überplanmäßigen Mitteln im Produkt 050202 – Leistungen nach dem AsylbLG- und im Produkt 100803 – Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen konsumtiv in Höhe von insgesamt 2.682.200 € sowie investiv in Höhe von 105.300 € bei den folgenden PSP-Elementen zu zustimmen und die vorab bereitgestellten 29.000 € zur Kenntnis zu nehmen:
PSP-Element | Kostenarten / PSP-Element | Fehlbetrag gerundet |
4-050202-902-8 | 53390000Grundleistungen §§ 3,5 AsylbLG | 1.544.100 € |
4-050202-903-6 | 53390000§ 4 AsylbLG Krankenhilfe a.E. | 314.600 € |
4-050202-904-4 | 53390000 § 6 AsylbLG sonst. Sachl. | 71.000 € |
4-050202-907-7 | 53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe i.E. | 352.300 € |
1-100803-900-4 | 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 225.100 € |
1-100803-900-4 | 54290000 Transportkosten | 19.800 € |
4-100803-902-6 | 53390000 Bereitstellung von Hausrat/Haushaltswäsche | 50.000 € |
5-100803-900-00100-900-1 1-100803-900-4 | 78350000 Beschaffung von Vermögensgegenst. – Festwerte 52560000 Aufwendungen für Festwerte | je 105.300 € (davon vorab bereitgestellt: je 29.000 €) |
Summe Fehlbedarf konsumtiv investiv | 2.682.200 € 105.300 € |
- Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie empfiehlt dem Rat im Haushaltsjahr 2014 derGenehmigung von überplanmäßigen Mitteln im Produkt 050202 – Leistungen nach dem AsylbLG- und im Produkt 100803 – Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen konsumtiv in Höhe von insgesamt 2.682.200 € sowie investiv in Höhe von 105.300 € bei den folgenden PSP-Elementen zu zustimmen und die vorab bereitgestellten 29.000 € zur Kenntnis zu nehmen:
PSP-Element | Kostenarten / PSP-Element | Fehlbetrag gerundet |
4-050202-902-8 | 53390000Grundleistungen §§ 3,5 AsylbLG | 1.544.100 € |
4-050202-903-6 | 53390000§ 4 AsylbLG Krankenhilfe a.E. | 314.600 € |
4-050202-904-4 | 53390000 § 6 AsylbLG sonst. Sachl. | 71.000 € |
4-050202-907-7 | 53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe i.E. | 352.300 € |
1-100803-900-4 | 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 225.100 € |
1-100803-900-4 | 54290000 Transportkosten | 19.800 € |
4-100803-902-6 | 53390000 Bereitstellung von Hausrat/Haushaltswäsche | 50.000 € |
5-100803-900-00100-900-1 1-100803-900-4 | 78350000 Beschaffung von Vermögensgegenst. – Festwerte 52560000 Aufwendungen für Festwerte | je 105.300 € (davon vorab bereitgestellt: je 29.000 €) |
Summe Fehlbedarf konsumtiv investiv | 2.682.200 € 105.300 € |
- Der Rat stimmt im Haushaltsjahr 2014 der Genehmigung von überplanmäßigen Mitteln im Produkt 050202 – Leistungen nach dem AsylbLG –und im Produkt 100803 – Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen konsumtiv in Höhe von insgesamt 2.682.200 € sowie investiv in Höhe von 105.300 € bei den folgenden PSP-Elementen zu und nimmt die vorab bereitgestellten 29.000 € zur Kenntnis:
PSP-Element | Kostenarten / PSP-Element | Fehlbetrag gerundet |
4-050202-902-8 | 53390000Grundleistungen §§ 3,5 AsylbLG | 1.544.100 € |
4-050202-903-6 | 53390000§ 4 AsylbLG Krankenhilfe a.E. | 314.600 € |
4-050202-904-4 | 53390000 § 6 AsylbLG sonst. Sachl. | 71.000 € |
4-050202-907-7 | 53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe i.E. | 352.300 € |
1-100803-900-4 | 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 225.100 € |
1-100803-900-4 | 54290000 Transportkosten | 19.800 € |
4-100803-902-6 | 53390000 Bereitstellung von Hausrat/Haushaltswäsche | 50.000 € |
5-100803-900-00100-900-1 1-100803-900-4 | 78350000 Beschaffung von Vermögensgegenst. – Festwerte 52560000 Aufwendungen für Festwerte | je 105.300 € (davon vorab bereitgestellt: je 29.000 €) |
Summe Fehlbedarf konsumtiv investiv | 2.682.200 € 105.300 € |
Erläuterungen
Erläuterungen:
In den Produkten 050202 und 100803 besteht in 2014 nach den aktuellen Hochrechnungen ein überplanmäßiger Bedarf konsumtiv in Höhe von insgesamt 2.682.200 € sowie investiv in Höhe von 105.300 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:
PSP-Element | Kostenarten / PSP-Element | Fehlbetrag gerundet |
4-050202-902-8 | 53390000Grundleistungen §§ 3,5 AsylbLG | 1.544.100 € |
4-050202-903-6 | 53390000§ 4 AsylbLG Krankenhilfe a.E. | 314.600 € |
4-050202-904-4 | 53390000 § 6 AsylbLG sonst. Sachl. | 71.000 € |
4-050202-907-7 | 53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe i.E. | 352.300 € |
1-100803-900-4 | 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 225.100 € |
1-100803-900-4 | 54290000 Transportkosten | 19.800 € |
4-100803-902-6 | 53390000 Bereitstellung von Hausrat/Haushaltswäsche | 50.000 € |
5-100803-900-00100-900-1 1-100803-900-4 | 78350000 Beschaffung von Vermögensgegenst. – Festwert 52560000 Aufwendungen für Festwerte | je 105.300 € (davon vorab bereitgestellt je 29.000 €) |
Summe Fehlbedarf konsumtiv investiv | 2.682.200 € 105.300 € |
Die Flüchtlingszahlen sind seit August des Jahres enorm gestiegen. Bei der Planung der benötigten Mittel für das Haushaltsjahr 2014 war diese Entwicklung nicht absehbar, so dass die geplanten Ansätze nicht ausreichend sind.In den Anlagen 1 und 2 sind die Ansätze 2014 sowie die Berechnung der noch benötigten Mittel aufgeführt.
Zur Abdeckung des Beschaffungsbedarfs bis zur Ratssitzung am 10.12.2014 wurden bereits 29.000 € am 14.11.2014 vorab überplanmäßig bereitgestellt.
Zur Deckung stehen folgende eingesparte Mittel bzw. Mehrerträge zur Verfügung:
- 5.000 € - PSP-Element 1-050101-900-6/54310000 - Geschäftsaufwendungen
- 4.900 € - PSP-Element 4-050101-915-7/53180000 - Erstellung des Sozialentwicklungspl.
- 60.000 € - PSP-Element 4-050101-916-5/53180000 - Sozialraumbezogene Maßnahmen
- 489.662 € - PSP-Element 1.050202-900-6/44810000 -Erstattungen des Landes
- 115.600 € - PSP-Element 1-050202-900-6/52340000 - Krankenhilfe § 2 AsylbLG
- 270.100 € - PSP-Element 1-050202-900-6/53390000 - § 2 AsylbLG analoge Leistungen
- 9.000 € - PSP-Element 4-050202-905-2/53390000 - § 6 AsybLG sonst. Geldl.
- 3.800 € - PSP-Element 4-050202-906-9/53390000 - § 2 AsylbLG Hilfe i.b. Leb. i.E.
- 6.000 € - PSP-Element 1-050501-900-8/54310000 - Geschäftsaufwendungen
- 30.000 € - PSP-Element 4-050501-901-3/53180000 - Projekte zur Integration
- 31.200 € - PSP-Element 4-100803-902-6/44840000 - Erst. für Hausrat/Haushaltswäsche
- 20.000 € - PSP-Element 4-150101-905-6/53580000 - EU-Projekte
- 20.000 € - PSP-Element 1-150202-900-1/52410000 – Standortentw. Gewerbeflächenm.
- 105.300 € - PSP-Element 5-011301-900-00100-100-3/78210000 – Allg. Grunderwerb
Es stehen im konsumtiven Bereich 1.065.262 € und im investiven Bereich 105.300 € = insgesamt 1.170.562 € zur Deckung zur Verfügung. Ein Betrag in Höhe von 1.616.938 € kann nicht aus Mitteln des Dezernates gedeckt werden.
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen | ||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
Die überplanmäßigen Haushaltsmittel sind bei den o.a. PSP-Elementen bereitzustellen. Die Mehraufwendungen/Mehrauszahlungensind durch die aufgeführten Mehrerträge/Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen/Minderauszahlungenin Höhe von 1.170.562 € gedeckt.
Der ungedeckte Betrag in Höhe von 1.616.938 € ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten aus dem gesamtstädtischen Haushalt zu decken.
Weitere Dokumente (2)
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Technische Details
ID: 66296
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=66296
Hauptdokument
Hauptdokument
Vorlage.pdf
Metadaten
- TOP
- Ö 5.1
- Sitzung
- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanzausschusses
- Gremium
- Finanzausschuss
- Datum
- Di., 25.11.2014
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Entscheidungsvorlage
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Entscheidungsvorlage
- Federführend
- Fachbereich Soziales und Integration
- Geändert
- 23.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 23. Februar 2026 um 18:27