Erster Quartalsbericht 2015
E 26/0026/WP17 · Kenntnisnahme
Beratung
Frau Bortz führt ergänzend zur eingebrachten Vorlage aus, dass zusammengefasst alles weitestgehend im Plan ist.
Sie weistin Bezug auf den Erfolgsplan darauf hin, dass die operativen Verluste leicht verringert werden konnten und im konsumtiven Bereich alles im Bereich des Planes verläuft.
Zum Investitionsplan führt sie zusammenfassend aus, dassder Bearbeitungsstand der Maßnahmen dem Plan entspräche.
Sie weist daraufhin, dass aufgrund der Flüchtlingsproblematik und des weiterhin hohen Flüchtlingsaufkommens, im kaufmännischen und technischen Bereich insgesamt 4 Vollzeitstellen mit der Aufgabenbewältigung befasst seien. Diese Ressourcen müssten aus den Kernbereichen von ihren originären Aufgabenabgezogen werden, so dass Maßnahmen im nichtschulischen Reparaturprogramm aufgeschoben würden.
Um dieser Entwicklung gegenzusteuern, sei bereits ein Mitarbeiter eingestellt worden.
Herr Schavan fügt ergänzend hinzu, dass im Rahmen der Flüchtlingsproblematik 0,5 Stellen zusätzlich bewilligt worden seien. Tatsächlich erforderlich seienjedoch 4,0 – 5,0 Stellen, so dass in der Folge originäre Aufgaben mit steigender Tendenz in der Priorität nach hinten verschoben werden müssten.
Frau Bortz teilt zur Information mit, dass ein bundesweites Konjunkturprogramm III im Gespräch sei. Dieses hätte zum einen ein erhöhtes Finanzvolumen zum anderen auch erhebliche Mehrarbeit zur Folge.
Es liegen keine Wortmeldungen vor.
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss nimmt den 1. Quartalsbericht 2015 des Gebäudemanagements zur Kenntnis.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Erster Quartalsbericht 2015
Gebäudemanagement
der Stadt Aachen
Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Anlage 1)
Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert:
1. SpalteVon Betriebsausschuss und Rat ursprünglich beschlossene Werte für das Jahr 2015
2. Spalte Anpassungen an die nachträglichen Veränderungen
3. Spalte Buchungs-Stand zum 31.03.2015
4. SpaltePrognose zum 31.12.2015
5. SpalteAbweichung (Spalte 4 zu 2)
Erläuterungen zu den Ertragspositionen
Im Bereich der externen Erträge ergeben sich voraussichtlich höhere Erträge von insgesamt 24.900 Euro.
Bei den internen Erträgen ergeben sich geringfügig höher Erträge von 7.900 Euro im Bereich der sonstigen Erträge aus Kostenerstattung.
Die direkten Verrechnungen mit dem Haushalt fallen um 328.800 Euro höher aus als ursprünglich geplant aufgrund von Anmietungen für den Fachbereich Soziales (Flüchtlingsunterbringung). Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, da die zusätzlichen Anmietungskosten aus dem Haushalt erstattet werden.
Außerordentliche Erträge haben sich im ersten Quartal in Höhe von 2.700 Euro ergeben.
Erläuterungen zu den Aufwandspositionen
Die Bewirtschaftungsausgaben liegen nach derzeitigem Kenntnisstand um 14.100 Euro höher als ursprünglich geplant.
Serviceleistungen für die Stadt werden in deutlich höheren Umfang als ursprünglich geplant geleistet, insbesondere im Bereich der externen Anmietungen im Auftrag für unterschiedliche Fachbereiche. Dem stehen korrespondierende Erträge in gleicher Höhe gegenüber, da die Ausgaben durch die jeweiligen Bedarfsträger erstattet werden.
Bei den betrieblichen Aufwendungen ergeben sich voraussichtlich 3.500 Euro Mehrbedarf aufgrund von zusätzlich erforderlich werdenden Begutachtungen im Bereich Schadstoffe.
Im Bereich der Personalkosten fallen im Vergleich zur Ursprungskalkulation keine absehbaren Mehrausgaben an.
Periodenfremder Aufwand hat sich im ersten Quartal in Höhe von 5.000 Euro ergeben.
Resümee
Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2015 das Ergebnis verbessernde Veränderungen, so dass der geplante operative Verlust anstelle von -100.500 Euro voraussichtlich auf
87.600 Euro ab sinken.
Erläuterungen zur Vermögensplanung (Anlage 2)
Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 31.03.2015 ausgewertet.
Maßnahmen im Haushalt der Stadt Aachen (Zeilen a bis f)
Zum 31.03.2015 wurden bislang 14,3 % verfügt.
Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 57)
Zum 31.03.2015 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 77,19 Mio. Euro rd. 27,17 Mio. Euro verfügt, dies entspricht einem Bearbeitungsstand von ca. 35,2 %.
Eine Mittelverlagerung in Höhe von 20.000 Euro hat stattgefunden vom Brandschutzprogramm zugunsten der Maßnahme Hansmannstraße.
Route Charlemagne (Zeilen 58)
Die bereits verfügten Mittel (Spalte 8) übersteigen nicht die Mittel, die insgesamt für bauliche Maßnahmen und somit den Wirtschaftsplan vorgesehen sind.
Resümee
Auch in 2015 verbleibt es bei einem als sehr hoch einzustufenden zu verarbeitenden Investitionsvolumen.
Zur Beschleunigung des vom Rat der Stadt beschlossenen Investitionsprogramms bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der erforderlichen Qualitätssicherung konnte auf der Basis der entsprechenden Beschlussfassung von Betriebsausschuss und Rat in 2014 zwischenzeitlich Personal eingestellt werden.
Weitere Dokumente (2)
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Technische Details
ID: 68661
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=68661
Hauptdokument
Sammeldokument öffentlich
2015-04-14 E 26_0026_WP17 Erster Quartalsberic SAO.pdf
23.11.2024
188.9 KB
Betroffene Straßen
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Metadaten
- TOP
- Ö 5
- Sitzung
- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Betriebsausschusses für das Gebäudemanagement
- Gremium
- Betriebsausschuss Gebäudemanagement
- Datum
- Di., 05.05.2015
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Kenntnisnahme
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Kenntnisnahme
- Federführend
- E 26 - Gebäudemanagement
- Geändert
- 23.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 23. Februar 2026 um 09:22