3. Vierteljahresbericht zum Wirtschaftsplan 2014/2015 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen per 30.04.2015
E 46/47/0010/WP17 · Kenntnisnahme
Beratung
Herr Rüber erläutert die Vorlage und blickt kurz auf die auslaufende Spielzeit zurück.
Herr Pilgram fragt nach, ob die nicht zufriedenstellenden Besucherzahlen bei den diesjährigen Kurpark Classix eine Gefahr für das zu erwartende finanzielle Ergebnis der Spielzeit 2014/2015 darstelle.
Herr Rüber führt hierzu aus, dass das wirtschaftliche Ergebnis durch das zu prognostizierende Ergebnis der Kurpark-Veranstaltungen nicht betroffen sei.
Herr Fischer dankt für die Erläuterungen und bittet auf die Kämmerin einzuwirken, dass das Theater Aachen auskömmlich finanziert wird und nicht auf die nicht planbaren Einsparungen aus temporären Besetzungen angewiesen ist.
Frau Reuß dankt ebenfalls und merkt an, dass alle Beteiligten nun aufgerufen sind, gemeinsam und sehr verantwortlich im Umgang miteinander Lösungen für die sich abzeichnenden finanziellen Probleme zu suchen. Es sei aber nicht damit getan, Horrorszenarien zu entwickeln, sondern Aufgabe aller Beteiligten sei es jetzt, tragfähige Modelle zu entwickeln.
Frau Dr. Schmeer schließt sich dem an und betont, dass man für eine möglichst gleiche Behandlung aller Organisationseinheiten der Stadt sorgen muss.
Herr Pilgram unterstreicht, dass sich die finanzielle Sitution dramatisch verschlechtert und daher an Lösungen konkret gearbeitet werden müsse.
Nach einer kurzen anschließenden Diskussion, an der sich Herr Fischer, Frau Schwier und Herr Bruynswyck beteiligen, fasst der Betriebsausschuss folgenden Beschluss:
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule nimmt den dritten Vierteljahresbericht zum Wirtschaftsplan 2014/2015 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen per 30.04.2015 zustimmend zur Kenntnis.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Vorbemerkungen:
–Gemäß § 20 EigVO NRW ist der Vierteljahresbericht per 30.04.2015 (Abschluss 3. Quartal) vorzulegen.
–Der Vierteljahresbericht gemäß Anlage zeigt hierzu das buchhalterische Ergebnis (Buchungsstand: 20.05.2015) sowie eine darauf basierende Prognose auf das voraussichtliche Jahresabschlussergebnis der Erfolgsrechnung.
–Nach dem jetzigen Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass der laufende Wirtschaftsplan bei unverändertem städtischen Betriebskostenzuschuss nahezu auskömmlich sein wird.
Erläuterung der Prognose:
Erträge
–Erträge insgesamt besser als Plan wegen einmaliger periodenfremder Erträge aus der Entwertung nicht mehr einlösbarer Wertgutscheine sowie einmaliger Erträge aus der Auflösung nicht in Anspruch genommener Rückstellungen.
Personalaufwand
–Die durch gezielt nur temporäre Besetzung freier Planstellen erzielte Einsparung bei KG 40 (Festes Personal) wird vollständig aufgezehrt durch Planüberschreitung in Folge zu gering geplanter tariflich bedingter Personalkostensteigerungen.
–Planüberschreitung bei KG 41 / 42 „normal“, soweit durch gezielt nur temporäre Besetzung freier Planstellen verursacht (vgl. o.), darüber hinaus wegen zusätzlicher Vorstellungen West Side Story.
Sachaufwand
–80 TEuro ungeplanter Mehraufwand bei KG 50 (Lieferungen und Leistungen) für unvorhergesehene und unaufschiebbare Reparatur im Bereich Bühnentechnik (Intercom-Anlage)
–Planüberschreitung bei KG 53 (Musikal. Material / Rechte) insbes. wegen Erfolg der West Side Story (abhängig von Anzahl Vorstellungen / Besucher).
–
Abschreibungen (AfA)
–Tatsächlicher Aufwand leicht besser als Plan.
Städt. Betriebskostenzuschuss (BKZ)
–Tatsächlich gezahlter BKZ leicht höher als urspr. geplant (nachträgliche Anpassung seitens Dez II im Bereich der Personalkosten Beamte sowie leichte Verschiebung bei der Zuordnung städt. Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr Theater).
Voraussichtliches Gesamtergebnis
–Nach jetzigem Stand der Erkenntnisse wird zum Ende des Wirtschaftsjahres ein leichtes Defizit von ca. 37 Teuro erwartet.
Investitionen / Vermögensplan
–Die Investitionen bewegen sich insgesamt im Rahmen des geltenden Vermögensplans.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen |
Entf.
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Technische Details
ID: 69619
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=69619
Hauptdokument
Sammeldokument öffentlich
2015-05-29 E 46_47_0010_WP17 3. vierteljahresberi sao
23.11.2024
93.9 KB
Metadaten
- TOP
- Ö 3
- Sitzung
- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Betriebsausschusses für das Theater und die VHS
- Gremium
- Betriebsausschuss Theater und VHS
- Datum
- Do., 25.06.2015
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Kenntnisnahme
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Kenntnisnahme
- Federführend
- E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion
- Geändert
- 23.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 23. Februar 2026 um 09:50