Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2016 mit Anlagen

FB 20/0041/WP17 · Kenntnisnahme

im Ratsinformationssystem anzeigen

Beratungsergebnis:ungeändert beschlossen

Beratung

Stadtkämmerin Grehling legt ausführlich die Einzelheiten zum Haushaltsplanentwurf 2016 dar.

Die Ausführungen hierzu sind der Niederschrift als Anlage beigefügt.

Der Oberbürgermeister dankt Stadtdirektorin Grehling für ihre anschauliche Darstellung.

Beschluss

Der Rat der Stadt verweist den Haushaltsplanentwurf 2016 zur weiteren Beratung an die zuständigen Gremien.

Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt verweist den Haushaltsplanentwurf 2016 zur weiteren Beratung an die zuständigen Gremien.

Erläuterungen

Erläuterungen:

Für die weiteren Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen wird die Verwaltung den zur Zeit in Vervielfältigung befindlichen

Band I mit

Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Vorbericht

Stellenplan

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Zuwendungen an Fraktionen

Übersicht Verbindlichkeiten

Entwicklung Eigenkapital

Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

zum Haushaltsplanentwurf 2016 zur Sitzung des Rates am 21.10.2015 verteilen.

Die folgenden Unterlagen werden,wie im Verfahren zum Haushalt 2015 angekündigt, am 22.10.2015 im Internet unter der Adresse www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/haushaltsplan/index.html

in einer zusammengefassten Datei zum Herunterladen bereitgestellt.

Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Vorbericht

Stellenplan

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Zuwendungen an Fraktionen

Übersicht Verbindlichkeiten

Entwicklung Eigenkapital

Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Produktübersicht

Produktbeschreibungen

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (Zeilendarstellung)

Investitionsübersicht

Teilergebnispläne (Kontenscharf) sortiert nach Produkten

Teilfinanzpläne (Kontenscharf) sortiert nach Produkten

Übersicht mit bezirksbezogen Haushaltsangaben

undzusätzlich die

Teilergebnispläne (Kontenscharf) sortiert nach Ausschüssen

Teilfinanzpläne (Kontenscharf) sortiert nach Ausschüssen

Die vorgenannten Unterlagen werden auch zur Ratssitzung am 21.10.2015 als Anlage zur Ratsvorlage in Allris eingestellt.

Des Weiteren werden die Dateien den Fraktionen mit Schreiben vom 21.10.2015 zur Verfügung gestellt, so dass Sie sich die Unterlagen auch dort auf Ihren Speicherstick laden können.

Sollte darüber hinaus Hilfe erforderlich sein, können Sie sich auch an die Fachbereichscontroller des FB 20/10 wenden.

Auswirkungen

finanzielle Auswirkungen*
Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff.	Gesamtbedarf (alt)	Gesamtbedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos-ten (alt)	Folgekos-ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden