Ergebnis des Prüfberichts des Fachbereichs Rechnungsprüfung

Im November 2015 wurde durch den Fachbereich Rechnungsprüfung die Umsetzung des Vergaberechts für das gesamte Jahr 2014 und das erste Halbjahr 2015 im EUROGRESS Aachen geprüft. Frau Wulf erläutert wie folgt die Ergebnisse: von den im Jahre 2014 getätigten 68 Beschaffungen wurden 48 Vorgänge geprüft. Alle Beschaffungsvorgänge sind ordnungsgemäß durchgeführt worden, lediglich die Dokumentation von einigen Beschaffungsfällen wurde als verbesserungswürdig befunden. Von den 23 Beschaffungen des ersten Halbjahres 2015 wurden 13 geprüft, bis auf die optimierbare Dokumentation sind auch hier sind alle Vorgänge plausibel und ordnungsgemäß getätigt worden. Der Prüfbericht des Fachbereichs Rechnungsprüfung attestiert dem EUROGRESS Aachen eine gute Organisation (Leitfäden zur Bearbeitung, Vergabeformulare, etc.) der Vergaben sowie die ordnungsgemäße und gewissenhafte Bearbeitung der Beschaffungen durch die Mitarbeitenden. Die durchgehende Durchführung der Dokumentationen soll zukünftig durch weitere Maßnahmen gewährleistet werden (Weitergabe der Dokumentationsformulare an die Finanzbuchhaltung zum Bestellvorgang, regelmäßig wiederkehrende Hinweise zur Bearbeitung der Vorgänge, Prüfung der Vorgänge durch die Unterschriftsbefugten, etc.).