Ziele und Kennzahlen des städtischen Haushalts- Produkte des Fachbereichs Sport
FB 52/0059/WP17 · Entscheidungsvorlage
Beratung
Ratsfrau Brammertz bedankt sich bei der Sportverwaltung für die gute Umsetzung der in der letzten Sitzung des Sportausschusses vorgetragenen Änderungs- und Ergänzungswünsche.
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Sportausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und beschließt die vorgelegten Produktblätter des Fachbereichs Sport einschließlich der zusätzlichen Kennzahlen:
im Produkt Schulsport (080201): - Anzahl von Mannschaften im Landesschulsportfest
- Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein
im Produkt Vereinssport (080202): - Höhe der Fördermittel in €
im Produkt vereinsungebundener
Sport (080203): - Anzahl offene Sportangebote
im Produkt Hallenbäder (080302)
ab 2019: - Schwimmfähigkeit Aachener Grundschulkinder
in den Haushalt 2018 einzubringen.
In Vertretung
(Schwier)
Beigeordnete
Erläuterungen
Erläuterungen:
In der Sitzung des Sportausschusses vom 08.12.2016 wurde über die Produktblätter des Fachbereichs Sport beraten. Die Verwaltung wurde beauftragt, die vorgetragenen Änderungswünsche zu den Zielen und Kennzahlen in die Produktblätter für den Haushalt 2018 einzuarbeiten.
Die gewünschten Ziele wurden in die vom Fachbereich Finanzsteuerung aktualisierten zur Verfügung gestellten Produktblätter eingepflegt (fett markiert).
Die vorgeschlagenen Kennzahlen werden nach entsprechender Beschlussfassung inklusive grafischer Darstellung gemeinsam mit dem Fachbereich Finanzsteuerung in die Produktblätter eingefügt.
Kennzahlen für die Produkte des Fachbereichs Sport sollen zukünftig folgende sein:
Produkt 080101 Turn- und Sporthallen | wie 2017 |
Produkt 080102 Sportplätze und Stadien | wie 2017 |
Produkt 080201 Schulsport | zusätzlich: -Anzahl von Mannschaften beim Landesschulsportfest -Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein |
Produkt 080202 Vereinssport | zusätzlich: -Höhe der Fördermittel in € |
Produkt 080203 vereinsungebundener Sport | zusätzlich: -Anzahl offene Sportangebote |
Produkt 080301 Freibad | wie 2017 |
Produkt 080302 Hallenbäder | zusätzlich ab 2019: -Schwimmfähigkeit Aachener Grundschulkinder |
Produkt 080303 Lehrschwimmbecken | wie 2017 |
Die Verwaltung ermittelt - soweit dies mit einem vertretbaren Aufwand möglich ist - die Kennzahlen auch für Vorjahre.
Die neue Kennzahl beim Produkt Hallenbäder (080302) „Schwimmfähigkeit Aachener Grundschulkinder“ wird erst 2019 eingepflegt.
Es besteht noch Klärungsbedarf, welcher Weg der Ermittlung belastbarer Zahlen der sinnvollste ist. Hier wird gemeinsam mit dem Stadtsportbund Aachen und dem Gesundheitsamt der StädteRegion nach einer Lösung gesucht; ausgewertete Zahlen sind hier erst in oder nach 2018 zu erwarten.
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen | ||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
Weitere Dokumente (1)
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Technische Details
ID: 80011
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=80011
Hauptdokument
Sammeldokument öffentlich
2017-02-22 FB 52_0059_WP17 Ziele und Kennzahlen SAO.pdf
16.12.2024
6.5 MB
Metadaten
- TOP
- Ö 6
- Sitzung
- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Sportausschusses
- Gremium
- Sportausschuss
- Datum
- Do., 16.03.2017
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Entscheidungsvorlage
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Entscheidungsvorlage
- Federführend
- FB 52 - Fachbereich Sport
- Geändert
- 19.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 19. Februar 2026 um 09:13