Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2017Kornelimünster-West Beb.Plan 812
FB 61/0747/WP17 · Entscheidungsvorlage
Beratung
Ohne Wortmeldung ergeht der folgende
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme "Kornelimünster-West, Erschließung" bei PSP-Element 5-120102-400-00500-300-1 eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2017 mit Kassenwirksamkeit in 2018 in Höhe von 350.000 € bereitzustellen.
Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme "Kornelimünster-West, Erschließung" bei PSP-Element 5-120102-400-00500-300-1 eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2017 mit Kassenwirksamkeit in 2018 in Höhe von 350.000 € bereitzustellen.
Der Mobilitätsausschuss empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme "Kornelimünster-West, Erschließung" bei PSP-Element 5-120102-400-00500-300-1 eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2017 mit Kassenwirksamkeit in 2018 in Höhe von 350.000 € bereitzustellen.
Der Rat beschließt, für die Maßnahme "Kornelimünster-West, Erschließung" bei PSP-Element 5-120102-400-00500-300-1 eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2017 mit Kassenwirksamkeit in 2018 in Höhe von 350.000 € bereitzustellen.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Anlass
Die Erschließung des B-Plangebietes 812 "Kornelimünster-West" soll zeitnah ermöglicht werden. Hierzu sind zunächst die Verlegung der Versorgungsleitungen durch die STAWAG und die anschließende Erstellung der Baustraßen erforderlich.
Umsetzung
Die Vergabe der Bauleistungen soll gemeinsam mit den Versorgungsleitungen der STAWAG noch in 2017 erfolgen. Es ist vorgesehen, im Frühjahr 2018 mit den Arbeiten zu beginnen
In einer ersten Bauphase wird die Geländeprofilierung ausgeführt. Danach werden Kanal und Versorgungs-leitungen verlegt und anschließend die Baustraßen erstellt, die der Abwicklung des Baustellenverkehrs für die Bebauung dienen.
Nach Fertigstellung der Gebäude wird der Endausbau vorgenommen.
Baukosten
Die Gesamtkosten für den Ausbau betragen 2,469 Mio. €. Für die Herstellung der Baustraßen werden zunächst 1.269.000 € in 2018 benötigt.
Finanzierung
Für den Ausbau des B-Plangebietes 812 stehen im PSP-Element 5-120102-400-00500-300-1 "Kornelimünster-West, Erschließung" investive Mittel in Höhe von 619.023,44 € in 2017 zur Verfügung. Für die Beauftragung und die Umsetzung der Baustraßen fehlen somit rd. 650.000 €, die mit der Haushaltplanung 2018 haushaltsneutral für das Haushaltsjahr 2018 eingeplant werden.
Die Mittel für den Endausbau werden im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2018 haushaltsneutral für die Jahre 2020 und 2021 eingeplant.
Um bereits im Jahr 2017 den Auftrag zur Umsetzung der Baustraßen erteilen zu können, muss im Wege einer Verpflichtungsermächtigung auf investive Mittel in 2018 zugegriffen werden. Bislang ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme Kornelimünster-West, Erschließung mit Kassenwirksamkeit in 2018 in Höhe von 300.000 € im Haushalt eingeplant. Es wird somit eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2018 in Höhe von 350.000 € benötigt.
Die Deckung dieser überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung erfolgt aus dem PSP-Element 5-120102-000-07300-300-1 "Salierallee", da die dort eingeplante Verpflichtungsermächtigung aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in dieser Höhe nicht in Anspruch genommen wird.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
PSP-Element 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung | ||||||||||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 2017* | Fortgeschriebener Ansatz 2017* | Ansatz 2018 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2018 ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | ||||||||
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Auszahlungen | 619.023,44 | 619.023,44 | 850.000 | 850.000 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 619.023,44 | 619.023,44 | 850.000 | 850.000 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||||||||||
Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben | |||||||||||||
PSP-Element | ||||||||||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2017 | Ansatz 2018 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2018 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | ||||||||
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||||||||||
Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben | |||||||||||||
*inkl. Ermächtigungsübertragung aus dem Haushaltsjahr 2016 i.H.v. 519.023,44 €
geplanter Haushaltsansatz zur Haushaltsanmeldung 2018
investiv - PSP-Element 5-120102-400-00500-300-1
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Auszahlungen | 650.000 | 0 | 528.000 | 624.000 |
konsumtiv - PSP-Element 4-120102-403-3
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 22.000 | 26.000 |
Abschreibungen | 0 | 0 | 27.500 | 32.500 |
Abstimmungsergebnis
Technische Details
ID: 82701
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=82701
Hauptdokument
Sammeldokument öffentlich
2017-07-28 FB 61_0747_WP17 Ueber- und ausserplanm SAO.pdf
9.11.2024
99.2 KB
Betroffene Straßen
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Metadaten
- TOP
- Ö 26
- Sitzung
- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Mobilitätsausschusses und AVV-Beirats
- Gremium
- Mobilitätsausschuss
- Datum
- Do., 14.09.2017
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Entscheidungsvorlage
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Entscheidungsvorlage
- Federführend
- FB 61 - Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung
- Geändert
- 19.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 19. Februar 2026 um 10:22