Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen, Haushaltsjahr 2017, Produkt 011001 IT-ManagementProjekte und Internet Stadt
FB 11/0247/WP17 · Entscheidungsvorlage
Beratung
Herr Szagunn (Die Piraten) fragt nach, ob es sich bei den Ausgaben um kontinuierliche oder um einmalige Kosten handeln würde.
Herr Dr. Kremer (Dezernat V) erklärt, dass es sich aktuell um einmalige Kosten handeleund die kommenden, laufenden Ausgaben über die Zeit wesentlich geringer ausfallen würden.Es ginge um Aufwendungen zur Implementierung des Projektes. Das Geld sei vorhanden und die Ausgaben fachlich unstrittig.
Eine teilweise Refinanzierung fände durch die Gebührenkalkulation im Rettungswesen des Fachbereich 37 statt.
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Beschlussvorschlag AUK:
Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz empfiehlt dem Rat, eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 184.055,27 € im Produkt 011001 - IT-Management bei PSP-Element 5-011001-900-00200-900-3 „Projekte und Internetstadt“ zur Beendigung des begonnenen Projektes „Feuerwehrmanagementsystem - Modul Personalwirtschaft“ zu bewilligen.
Beschlussvorschlag FA:
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 184.055,27 € im Produkt 011001 - IT-Management bei PSP-Element 5-011001-900-00200-900-3 „Projekte und Internetstadt“ zur Beendigung des begonnenen Projektes „Feuerwehrmanagementsystem - Modul Personalwirtschaft“ zu bewilligen.
Beschlussvorschlag PVA:
Der Personal- und Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat, eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 184.055,27 € im Produkt 011001 - IT-Management bei PSP-Element 5-011001-900-00200-900-3 „Projekte und Internetstadt“ zur Beendigung des begonnenen Projektes „Feuerwehrmanagementsystem - Modul Personalwirtschaft“ zu bewilligen.
Beschlussvorschlag Rat:
Der Rat der Stadt Aachen erteilt seine Zustimmung zur überplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe von 184.055,27 € im Produkt 011001 - IT-Management bei PSP-Element 5-011001-900-00200-900-3 „Projekte und Internetstadt“ zur Beendigung des begonnenen Projektes „Feuerwehrmanagementsystem - Modul Personalwirtschaft“.
Marcel Philipp
Oberbürgermeister
Erläuterungen
Erläuterungen:
Als zweites Modul einer im FB 37 eingesetzten Feuerwehrmanagementsoftware soll das Personalmanagement in das bestehende System der Fa. LIS integriert werden. Hier sind insbesondere die sehr hohen Anforderungen an die Sachbearbeitung und die Komplexität der im FB37 abzuwickelnden Personalverwaltung als auch die Dienstplan- und Personaleinsatzplanung sowie das Wachbuch zu berücksichtigen.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, soll mit dem einzuführenden Verfahren der Sachbearbeiter mit Hilfe moderner Technologien und Medien unterstützt werden. Die Personaleinsatzplanung soll sicherer, komfortabler, rechtssicher und einfacher für die zuständigen Mitarbeiter umsetzbar sein.
Die monatlichen Abrechnungsvorgänge von Brandsicherheitswachen, Dienst zu ungünstigen Zeiten und Mehr-/Zuvielarbeit sollen automatisiert erstellt und an das Abrechnungssystem der Stadt Aachen übermittelt werden.
Durch die Bündelung der Komponenten, die aktuell noch in verschiedenen, selbst entwickelten Access Datenbanken bereitgestellt werden, ist ein effizienteres Arbeiten der Sachbearbeiter, Zugführer und Wachvorsteher möglich. Doppelte Datenversorgungen, die derzeit teilweise im Bereich der Personaldaten der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr getätigt werden, entfallen.
Mittel stehen für das Haushaltsjahr 2017 im FB 37 zur Verfügung und sollen nun in das gesamtstädtische IT-Budget übertragen werden. Ein teilweiser Mittelrückfluss auf Seiten des FB 37 kann dadurch erzielt werden, dass die Projektkosten anteilmäßig in die Gebührenkalkulation des Rettungsdienstwesens einfließen.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen: Bereitstellung bei PSP-Element 5-011001-00200-900-3, Kostenart 78310000
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Investive Auswirkungen | Ansatz 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2017 | Ansatz 2018 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2018 ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | ||||||||
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Auszahlungen | 100.000 | 284.055,27 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | -100.000 | -284.055,27 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | -184.055,27 | 0 | ||||||||||||
Deckung ist gegeben*1 | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||||||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2017 | Ansatz 2018 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2018 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | ||||||||
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||||||||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||||||||||
*1
Die Deckung für den bereitzustellenden Mehrbedarf erfolgt aus der Sperrung bei PSP-Element
5-021501-900-00900-900-1 „Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Nachrichtentechnik“ in Verbindung mit der Kostenart 7831000 „Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto“ im Produkt - Brandschutz - in analoger Höhe zur Mittelbereitstellung.
Die laufenden Aufwendungen sind in den Haushaltsansätzen 2018 ff. berücksichtigt.
Abstimmungsergebnis
Technische Details
ID: 83627
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=83627
Hauptdokument
Sammeldokument öffentlich
2017-10-13 FB 11_0247_WP17 Ueber- und ausserplanm SAO.pdf
8.11.2024
97.5 KB
Metadaten
- TOP
- Ö 7
- Sitzung
- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz
- Gremium
- Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
- Datum
- Di., 14.11.2017
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Entscheidungsvorlage
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Entscheidungsvorlage
- Federführend
- FB 11 - Fachbereich Personal, Organisation
- Geändert
- 19.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 19. Februar 2026 um 10:45