Vorlage des geänderten Wirtschaftsplans E 49 für 2017 mit Teilbudgets aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.12.2016
Inhalt
Beratungsfolge
Erläuterungen
Der Wirtschaftsplan des Kulturbetriebs wird angepasst – mit höheren Zuschüssen für verschiedene Einrichtungen und Projekte.
Automatisch generiert. Rechtsverbindlich ist ausschließlich die Originalvorlage.
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss Kultur nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Der Betriebskostenzuschuss gem. Ergänzungsvorlage zur Sondersitzung des Betriebsausschuss Kultur vom 21.12.2016 sowie des Rats der Stadt Aachen vom 21.12.2016 beläuft sich auf 17.469.600,00 Euro.
BKZ Kulturbetrieb gem. Schreiben FB 20 v. 29.06.2015 | 14.163.500,00 € |
Zuschuss Route Charlemagne | 2.182.000,00 € |
Summe BKZ Kulturbetrieb gem. Schreiben FB 20 v. 29.06.2015 | 16.345.500,00 € |
Zuschuss Atelierhaus Aachen Kaste 2017 | 40.000,00 € |
Tariferhöhungen 2017 Angestellte | 223.000,00 € |
Stelle Kurator 1/2 Stelle | 32.500,00 € |
Anpassung VKB ab 2017 Neuberechnung | 281.300,00 € |
fehlende Betriebskosten Route Charlemagne | 60.000,00 € |
Unterdeckung Depot | 115.000,00 € |
Summe Erhöhung Zuschuss laut Haushaltsplan 2017 | 751.800,00 € |
Zuschuss gemäß Haushaltsplan 2017 | 17.097.300,00 € |
Zinsen Gesellschafterdarlehen Route Charlemagne | 27.200,00 € |
Zuschussbedarf Wartung Route Charlemagne | 150.000,00 € |
Mehrkosten Depot zu Ansatz | 195.100,00 € |
Summe Erhöhung Zuschuss gem. | 372.300,00 € |
Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2017 | 17.469.600,00 € |
Weitere Anpassungen erfolgten in Bezug auf die Beamtenbezüge und die Krankheitsfälle.
Diese werden unterjährig ertragswirksam verbucht.
Des Weiteren musste der Verwaltungskostenbeitrag gem. Dezernat II angepasst werden.
Der Teilwirtschaftsplan GB 10 (Depot Talstraße) wurde angepasst und schließt mit einem Zuschuss des Rechtsträgers in Höhe von 310.100,00 Euro.
Betroffene Straßen
Straßen, die im Text dieser Vorlage erwähnt werden.
1 Straße
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Dokument
Weitere Dokumente (6)
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KI-Analyse
Worum geht es?
Der Wirtschaftsplan des Kulturbetriebs wird angepasst – mit höheren Zuschüssen für verschiedene Einrichtungen und Projekte.
Projekt
Wirtschaftsplan Kulturbetrieb 2017
Auch: Kulturbetrieb Aachen, Route Charlemagne
Kategorien
Schlagworte
Betroffene Gruppen
Handlungstyp
RegulierungVerfahrensstand
Umsetzung beschlossenModell: mistral-large-latest | Extrahiert: 28.2.2026
Automatisch generiert. Rechtsverbindlich ist ausschließlich die Originalvorlage.
Metadaten
- Status
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart
- Kenntnisnahme
- Federführend
- Kulturservice
- Geändert
- 19.2.2026