Der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss beauftragt die Verwaltung, die genannten Ziele und Kennzahlen in die Produktblätter für die Haushaltsplanung 2018 ff einzuarbeiten.

Erläuterungen

Erläuterungen:

In der Sitzung des WLA am 06.12.2016 wurden die Ziele und Kennzahlen der Produkte 100401 – 100405 - 2016 beraten und Änderungen beschlossen.

Teilweise wurden schon Änderungen in den Produktblättern 2017 vorgenommen, die im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2017 ff beschlossen wurden. Die Produktblätter 2017 sind in der Anlage 1 beigefügt.

In der Anlage 2 sind die überarbeiteten Ziele und Kennzahlen der Produkte 100401 – 100405 aufgeführt. Zum Produkt 100405 – Wohnbaukoordination (vormals: Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung) wurde das komplette Produktblatt überarbeitet. (s. Anlage 3)

Auswirkungen

finanzielle Auswirkungen
Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff.	Gesamtbedarf (alt)	Gesamtbedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos-ten (alt)	Folgekos-ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden

Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.

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TOP - Ziele und Kennzahlen - Anlage 1 - Produktblätter 2017

91.7 KB · PDF

TOP - Ziele und Kennzahlen - Anlage 2 - Liste der überarbeiteten Ziele und Kennzahlen

34.2 KB · PDF

TOP - Ziele und Kennzahlen - Anlage 3 - Produktblatt 100405

36.7 KB · PDF