Analyse der wirtschaftlichen Situation der städtischen Schwimmsportstätten- Fortschreibung des Wirtschaftsplanes

Erläuterungen:

Durch den Fachbereich Sport wird jährlich ein Wirtschafts- und Finanzplan für die städtischen Schwimmsportstätten, einschließlich der Schwimmhalle Ost, erstellt, um die Ertrags- und Aufwandssituation in diesem Bereich konkret darzustellen.

Aus der beigefügten Übersicht des Erfolgsplanes ergibt sich für die städtischen Schwimmbäder seit dem Jahr 2010 folgende Entwicklung der Jahresverluste:

Im Vergleich zum Betriebsergebnis 2016 zeigen sich im Jahr 2017 folgende Besonderheiten:

-Verbesserung des Betriebsergebnisses insgesamt um rd. 507 T €

- Verringerung der Erträge um rd. 92 T €

- Verringerung der Aufwendungen um rd. 589 T €

Bei den Erträgen ergeben sich die gravierenden Veränderungen gegenüber dem Vorjahr aus:

- Verringerung der Eintrittsgelder und Entgelte um rd. 41 T €

Die Erträge in der Schwimmhalle Süd, die vom 6.6. bis 20.7.2017 zur Durchführung von baulichen Maßnahmen (u.a. Erneuerung des Bodenbelags im Eingangsbereich sowie der Treppe) geschlossen war, haben sich um rd. 39 T € verringert. Außerdem sind die Einnahmen im Freibad Hangeweiher um rd. 23 T € gegenüber dem Vorjahr gesunken. Dies hängt u.a. mit dem Besucherrückgang aufgrund von schlechter Witterung vonüber 10.000 Besuchern zusammen.

Zum Teil haben Schwimmbadbesucher aufgrund der o. a. Gegebenheiten andere Schwimmbäder aufgesucht,so dass sich insgesamt die Einnahmen in diesem Bereich nur um rd.41 T € gegenüber dem Vorjahr verringert haben.

- Verringerung der Landeszuweisungen/Stiftungen um rd. 45 T €

Im Jahr 2016 wurden einmalig 45 T € Fördermittel des Landes NRW vereinnahmt (Erneuerung der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle Ost)

- Verringerung bei Mieten/ Vergütungen um rd. 3 T € und bei außerordentlichen Erträgen um rd. 3 T €

Bei den Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen ergeben:

- Verringerung des Verwaltungskostenbeitrags um rd. 240 T €

Ab dem Jahr 2017 wurde die Berechnungssystematik für den Verwaltungskostenbeitrag grundsätzlich geändert. Sie basiert jetzt im Wesentlichen auf einer von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement(KGSt) empfohlenen Systematik.

- Verringerung des Aufwands für die Gebäudeunterhaltung inkl. der technischen Anlagen, Einrichtungen und gärtnerischen Außenanlagen um rd. 295 T €. Durch besondere Maßnahmen wie u.a. die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle Ost mit einem Aufwand von rd. 464 T € war in 2016 der Gesamtaufwand in diesem Bereich sehr hoch.

In 2017 liegt er jetzt bei rd. 507 T € und es zeigt sich, dass der Sanierungs- und Reparaturaufwand in den städt. Schwimmbädern mit zunehmendem Alter der Bauwerke und der technischen Anlagen grundsätzlich steigt.

- Verringerung der Energiekosten um rd. 50 T €

Die mehrwöchigen Schließungen der Schwimmhallen Süd und Ost zur Durchführung von Bauarbeiten haben dazu geführt, dass die Energiekosten um rd. 9 T € bzw.25 T € gesunken sind.

Außerdem haben sich die Energiekosten im Freibad Hangeweiher um rd. 17 T € verringert. Dies hängt sowohl mit den neuen Technikanlagen wie auch mit der geringerenBesucherzahl (2016 / 95872 Besucher und 2017 / 85.546 Besucher) zusammen.

Bei den übrigen Bereichen wie Personalaufwand, allgemeine Betriebs- und Unterhaltungskosten, Versicherungen usw. sind die Veränderungen zum Vorjahr unauffällig.

Die Gesamtanzahl der Badegäste hat sich von 854.080 auf 837.240 verringert. Der Besucherrückgang zeigt sich beim Freibad Hangeweiher mit 10.326 sowie in der Schwimmhalle Süd mit 22.187. Demgegenüber stehen erhöhte Besucherzahlen in den anderen Schwimmbädern, so dass insgesamt ein Besucherrückgang von 16.840 Besuchern zu verzeichnen ist.

Trotz der witterungsbedingt sehr schwankenden Besucherzahlen im Freibad Hangeweiher sowie der immer wieder aus baulichen und technischen Gründen notwendigen Hallenschließungen und der damit verbundenen Besucherausfälle, bleibt weiterhin das Ziel eine Besucherzahl von insgesamt 900.000 und mehr in den städtischen Schwimmbädern einschließlich der Schwimmhalle Ost zu erreichen.

Dazu bietet der Fachbereich Sport für die Badegäste in den städtisch betriebenen Schwimmbädern nach wie vor ein immer wieder an die Bedürfnisse der Badegäste angepasstes umfangreiches Aquaprogramm an.

In der beigefügten Zusammenstellung „Kennzahlen aller Schwimmsportstäten inkl. Schwimmhalle Ost“ ist die Entwicklung der Kosten bzw. des Zuschusses pro Nutzer für die Jahre 2010 bis 2017 dargestellt. Im Jahr 2017 (2016) betrugen die Kosten pro Badegast

7,13 € (7,69 €) und der Zuschuss pro Badegast 5,26 € (5,75 €).