Produkt 01-03-01, 01-03-02, 01-04-01, 01-06-03, 01-06-04, 01-08-01 bis 01-08-07, 01-10-01 bis 01-10-03, 01-11-01, 01-19-01 bis 01-19-06, 02-01-01, 02-02-01, 02-07-02, 02-10-01, 02-11-01, 02-13-01, 02-14-01 und 05-01-02

Personal- und Versorgungsaufwendungen, die zentral von FB 11 veranschlagt werden (s. Anlage Personalkostenverbund)

Beschlussvorschlag:

Der Personal- und Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, die Teilergebnispläne der oben genannten Produkte sowie die von FB 11 zentral veranschlagtenAufwendungen bzw. Auszahlungen für Personal und Versorgung entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2012 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung zu beschließen.

Erläuterungen

Erläuterungen:

Sowohl der Entwurf, als auch die Veränderungsnachweisung sind in einen konsumtiven und einen investiven Teil gegliedert.

Hinweise zur Zusammenstellung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Personalkostenverbund 2012 – 2015 (Anlage 3)

Die Veranschlagung des Mehrbedarfes für Personalaufwendungen erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung vorläufig zentral im Produkt 01.08.03 beim Konto 50110000. Der im Veränderungsnachweis ausgewiesene Betrag von 30.600 € für den Mehrbedarf FB 37 ist in der Zusammenstellung bereits enthalten. Folglich enthält das Tableau die Zahlen des Entwurfs ergänzt um den Mehrbedarf aus der Veränderungsnachweisung.

Die produkt- und kontenbezogene Verteilung erfolgt nach Beschlussfassung des Haushaltes durch den Rat.

Die Fortschreibung der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für den Haushalt 2012 steht noch aus. Die Aktualisierung der Planzahlen ergibt sich aus der stichtagsbezogenen Berechnung zum 31.12.2011. Soweit eine Anpassung erforderlich wird, erfolgt diese über die Veränderungsnachweisung für den Finanzausschuss.

Die lineare Erhöhung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge ab 01.01.2012 um 1,9% und die anschließende Erhöhung der Tabellenwerte um 17 € ist berücksichtigt.

Für eine eventuelle Tariferhöhung ist keine Steigerung in 2012 und in den Folgejahren vorgesehen.

Die Aufstockung U-3 um jährlich 100 Plätze bedingt, dass sich die Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte entsprechend erhöhen, wobei die Kalkulation von je 50 Plätzen bei der Stadt Aachen und bei den freien Trägern ausgeht.

Die Personalaufwendungen der Konten 50190000 (Sonstige Beschäftigte) in einer Größenordnung von rd. 3,8 Mio. € obliegen der Beschlussfassung der einzelnen Fachausschüsse.