Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2017 mit Anlagen

FB 20/0082/WP17 · Kenntnisnahme

Beratungsergebnis:ungeändert beschlossen

Beratung

Stadtkämmerin Grehling legt ausführlich die Einzelheiten zum Haushaltsplanentwurf 2017 dar. Die Ausführungen hierzu sind der Niederschrift als Anlage beigefügt.

Der Oberbürgermeister dankt Stadtdirektorin Grehling für ihre anschauliche Darstellung.

Beschluss

Der Rat der Stadt verweist den Haushaltsplanentwurf 2017 zur weiteren Beratung an die zuständigen Gremien.

Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt verweist den Haushaltsplanentwurf 2017 zur weiteren Beratung an die zuständigen Gremien.

Philipp

Oberbürgermeister

Erläuterungen

Erläuterungen:

Für die weiteren Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen wird die Verwaltung den zur Zeit in Vervielfältigung befindlichen

Band I mit

Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung
Haushaltssatzung
Vorbericht
Stellenplan
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen
Übersicht Verbindlichkeiten
Entwicklung Eigenkapital
Übersicht der aufgrund von § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
Produktübersicht
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

zum Haushaltsplanentwurf 2017 zur Sitzung des Rates am 26.10.2016 verteilen.

Die folgenden Unterlagen werden, wie im Verfahren zum Haushalt 2016, am 27.10.2016 im Internet unter der Adresse http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/haushaltsplan/ in einer zusammengefassten Datei zum Herunterladen bereitgestellt:

Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung
Haushaltssatzung
Vorbericht
Stellenplan
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen
Übersicht Verbindlichkeiten
Entwicklung Eigenkapital
Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
Produktübersicht
Produktbeschreibungen inkl. Zielen und Kennzahlen
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (Zeilenebene)
Investitionsübersicht
Teilergebnispläne (kontenscharf) sortiert nach Produkten
Teilfinanzpläne (kontenscharf) sortiert nach Produkten
Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

und zusätzlich die

Teilergebnispläne (kontenscharf) sortiert nach Ausschüssen
Teilfinanzpläne (kontenscharf) sortiert nach Ausschüssen.

Die vorgenannten Unterlagen werden auch zur Ratssitzung am 26.10.2016 als Anlage zur Ratsvorlage in Allris eingestellt.

Des Weiteren werden die Dateien den Fraktionen zur Verfügung gestellt, so dass Sie sich die Unterlagen auch dort auf Ihren Speicherstick laden können.

Sollte darüber hinaus Hilfe erforderlich sein, können Sie sich auch an den Fachbereich Finanzsteuerung und die Abteilung Haushaltsplanung und –controlling wenden.

Auswirkungen

finanzielle Auswirkungen
Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff.	Gesamtbedarf (alt)	Gesamtbedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos-ten (alt)	Folgekos-ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden