3. Bericht über die Fallzahlen- und Kostenentwicklung im Bereich der Hilfen zur Erziehung und Maßnahmen nach § 35a SGB VIII für das Haushaltsjahr 2012 (01.01.-30.09.2012)

Erläuterungen:

1. Voraussichtliche Ausgabenentwicklung

Die Verwaltung hat die beigefügten dezidierten Anlagen zu der Fallzahlen- und Kostenentwicklung erstellt.

Die Vormerkungssumme hat sich zum 30.9.2012 für das gesamte Jahr 2012 auf insgesamt 36,1Mio.€ erhöht.

Ausgehend von einer annähernd gleichen Realisierungsquote wie in den Vorjahren mit knapp unter 95 % ergibt sich daraus einen Bedarf von rd. 34 Mio. € im Vergleich zu den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von insgesamt 32.950.900 €.

Es ergibt sich somit aktuell ein Mehrbedarf im Bereich der Hilfen zur Erziehung in der Größenordnung von rd. 1 Mio. €, der im Rahmen der Regelungen des § 9 der Haushaltssatzung aufgefangen werden kann. Dies stellt sich wie in den finanziellen Auswirkungen beschrieben wie folgt dar:

• Mehrertrag/-einnahme bei
  1-060301-900-6 SK 44810000/64810000 „Kostenerstattung von anderen
  Hilfeträgern“ 500.000 €

• Wenigeraufwand/-auszahlung bei
  4-060301-914-9 SK 53390000/73390000 „Sonstige soziale Leistungen“ 160.000 €
  4-060101-918-9 SK 53310000/73310000 „Aufwendungsersatz für Tagespflege“ 150.000 €
  1-050203-900-1 SK 53310000/73310000 „Sonstige soziale Leistungen – UVG“ 190.000 €

Wegen der noch nicht vollzogenen EDV-Umstellung erfolgt die Verbuchung der Auszahlungen und Erstattungen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge noch über die Sachkonten der allgemeinen Hilfen zur Erziehung.

2. Fallzahlenentwicklung

Zum 30.09.2012 befinden sich 1.924 Hilfen in laufender Betreuung. Insgesamt sind in diesem Jahr bereits 813 absolute Zugänge von Hilfen, aber auch 780 absolute Abgänge von Hilfen zu verzeichnen.

Insgesamt wurden seitens der Sozialraumteams bis zum o. g. Datum 2.704 kostenpflichtige Hilfen geleistet.

Zum Vergleich waren zum 30.09.2011 1.896 Hilfen in laufender Betreuung. Es gab 836 absolute Zugänge von Hilfen, 716 absolute Abgänge von Hilfen und die Gesamtzahl der kostenpflichtigen Hilfen lag bei 2.612.

Hieraus folgt, dass weiterhin ein Fallzahlenanstieg in 2012 zu verzeichnen ist, dieser sich jedoch prozentual niedriger als im Vorjahr beziffert. Zum gleichen Zeitpunkt wurden wesentlich mehr kostenpflichtige Fälle beendet als im Vorjahr.

3. Ursachen der Ausgaben- und Fallzahlenentwicklung

Der 2. Quartalsbericht 2012 als auch eine separate Vorlage zur KJA-Sitzung am 11.09.2012 griff die besondere Thematik der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge auf.

Von insgesamt 178 "Jugendlichen Wanderern" ist der größte Teil auf die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zurückzuführen.

Zwischenzeitlich befinden sich rd. 97 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Hilfen zur Erziehung. Bereits zum 30.09.2012 sind für den Personenkreis alleine 2 Mio. Euro ausgegeben. Bis zum Jahresende wird sich die Summe auf über 2,5 Mio. erhöhen.

Für das Haushaltsjahr 2012 war hingegen für den o. g. Personenkreis 1 Mio. Euro veranschlagt.

4. Schlussfolgerung

Vor dem Hintergrund der durch FB 45 nicht steuerbaren Entwicklung bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ergibt sich daher der aktuelle Mehrbedarf in Höhe von 1 Mio. Euro.

* davon Kostenerstattungen von anderen Hilfeträgern

3.129.200 € 3.629.200 € 11.512.600 € 11.512.600 €

Mehrertrag/-einnahme 500.000 €

Die Deckung des noch verbleibenden Betrages von 500.000 € ist wie folgt gegeben:

Wenigeraufwand/-auszahlung bei

4-060301-914-9 SK 53390000/73390000 „Sonstige soziale Leistungen“ 160.000 €

4-060101-918-9 SK 53310000/73310000 „Aufwendungsersatz für Tagespflege“ 150.000 €

1-050203-900-1 SK 53310000/73310000 „Sonstige soziale Leistungen – UVG“ 190.000 €

Anmerkung zu 1-050203 –

Hier beträgt der tatsächliche Wenigeraufwand/-auszahlung 356.250 €, unter Berücksichtigung eines Wenigerertrages/-einzahlung durchWenigererstattung vom Land von 7/15 = 166.250 € bleibt eine Nettosumme von 190.000 €.