Haushaltsplanentwurf 2026 einschließlich Finanzplan bis 2029, hier: Kinder- und Jugendausschuss

Der Haushaltsplanentwurf 2026 einschließlich des Finanzplanes bis 2029 wurde am 17.12.2025 in den Rat eingebracht. Die den Jugendbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind beigefügt.

Seitens des Kinder- und Jugendausschusses sind die Produkte

050203 Unterhaltsvorschuss

060101Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

060201Förderung von Kinder- und Jugendarbeit

060301Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

zu beraten.

Für die Bezirksvertretungen werden die den Jugendbereich betreffenden Beschlüsse, soweit gefasst, nachgereicht.

Die Veränderungsnachweisung zur Ergebnisplanung und Investitionsplanung wird, soweit diese erfolgt, ebenfalls nachgereicht.

Ferner sind beigefügt: Eine Auflistung der inzwischen eingegangenen Anträge freier Träger, welche die haushälterischen Auswirkungen und Einschätzung der Verwaltung aus fachlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht beinhaltet, sowie die jeweiligen Anträge der freien Träger selbst.

Losgelöst hiervon haben die fachliche und die betriebswirtschaftliche Prüfung der Anträge folgende Ergebnisse hervorgebracht:

1.Fachliche Einschätzung

Aus fachlicher Sicht können, bis auf die folgenden, alle Anträge befürwortet werden:

• Nr. 1b: Verein Familiäre Tagesbetreuung e. V. (Zusatzantrag 80-Stunden-Qualifizierung)
• Nr. 3: SJD – Die Falken
• Nr. 18: Kinderschutzbund Aachen – Erziehungsberatungsstelle
• Nr. 19: Kinderschutzbund Aachen – Müttercafé
• Nr. 20: Kinderschutzbund Aachen – Frühe Hilfen (Befürwortung nur für die Fortbildungskosten)
• Nr. 23: Kinderschutzbund Aachen – Frühe Hilfen – Bundesmittel

Die Anträge Nr. 4 (Kinderschutzbund – Abenteuerspielplatz) und Nr. 25 (Kinderschutzbund – Beratung bei sexualisierter Gewalt) können aufgrund von unzureichenden Unterlagen nicht fachlich-inhaltlich geprüft werden.

2.Betriebswirtschaftliche Prüfung

Aufgrund der Geringfügigkeit der Preissteigerung im Sachkostenbereich auf Basis des Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes im Vergleich zur Personalkostensteigerung durch TVöD-Abschlüsse, wurde in der betriebswirtschaftlichen Prüfung, wie in Vorjahren (Ausnahme: 2022 und 2023), die prozentuale Abweichung der Tarifentwicklung TVöD zur Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse nach Leistungsvereinbarung (2012-2025) zugrunde gelegt, auch vor dem Hintergrund, dass in den gezahlten Betriebskostenzuschüssen bereits Sachkostenanteile enthalten sind.

2.1 Vollständige Nachvollziehbarkeit

• Nr. 2:Jugendamtselternbeirat
• Nr. 3:SJD – Die Falken – Kinder- und Jugendarbeit
• Nr. 12:Diakonie – Bezirkssozialarbeit
• Nr. 15: SKF – Vormundschaften
• Nr. 16: Caritas – Familienberatungsstelle
• Nr. 22: SKM + SKF – Familienpatenschaften
• Nr. 26: Driescher Hof + Lebenshilfe – Mobile Jugendarbeit Forst/Driescher Hof
• Nr. 27: SKM – Vormundschaften
• Nr. 28: Caritas - JutE

2.2 Anteilige Nachvollziehbarkeit

• Nr. 1: Familiäre Tagesbetreuung e.V.
• Nr. 4: Kinderschutzbund – Abenteuerspielplatz (strukturelles Defizit nicht nachvollziehbar)
• Nr. 5: KGV Aachen-Nord/Ost/Eilendorf – KOT Regenbogen
• Nr. 6: Bildungswerk Carolus Magnus e. V. – Jugendkunstschule
• Nr. 7: AWO – Fanprojekt Aachen
• Nr. 8: SKF – Pflegekinderdienst
• Nr. 11: SKM – Bezirkssozialarbeit
• Nr. 13:SKF – Bezirkssozialarbeit
• Nr. 17:Diakonie – Erziehungsberatungsstelle
• Nr. 18:Kinderschutzbund Aachen – Erziehungsberatungsstelle (strukt. Defizit nicht nachvollziehbar)
• Nr. 19:Kinderschutzbund Aachen – Müttercafé (strukturelles Defizit nicht nachvollziehbar)
• Nr. 20:Kinderschutzbund Aachen – Frühe Hilfen (strukturelles Defizit nicht nachvollziehbar)
• Nr. 23:Kinderschutzbund Aachen – Frühe Hilfen, Bundesmittel
• Nr. 24:Diakonie – Beratung bei sexualisierter Gewalt
• Nr. 25:Kinderschutzbund – Beratung bei sexualisierter Gewalt

2.3. Nicht nachvollziehbar

• Nr. 9:SKF – Projekt Robert-Koch-Straße
• Nr. 10:AWO – Bezirkssozialarbeit
• Nr. 14:AWO – Vormundschaften
• Nr. 21:SKF – Guter Start ins Leben

Finanzielle Auswirkungen:

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich aus den Beschlüssen des Kinder- und Jugendausschusses.

Klimarelevanz:

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die

Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt: